2017年政府财政预算公开(0/0)

文章来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2017年01月13日 点击数: 字号:

鹤峰县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

——在鹤峰县第十八届人民代表大会第一次会议上

鹤峰县财政局

(2016年12月23日)


各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议,并请政协各位委员和列席代表提出意见。

2016年,面对经济下行态势持续、财政增收难度加大、财政支出压力凸显的不利局面,全县财税干部在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,奋力拼搏,扎实工作,圆满完成了县第十七届人大五次会议确定的目标任务。

一、2016年公共财政预算执行情况

(一)财政收入执行情况

全县财政总收入预计301518万元(含上级专项收入),为预算(县人大批准的调整预算,下同)295511万元的102%,比上年247500万元增加54018万元,增长22%。其中:地方一般公共预算收入33333万元,上级补助收入165069万元,债券转贷收入74084万元,调入资金29032万元。主要收入项目构成情况:

1、地域财政总收入预计46000万元,为预算46000万元的100%,与上年持平。根据地域财政总收入计算的地方一般公共预算收入33333万元,为预算33333万元的100%,比上年30338万元增加2995万元,增长10%,其中:税收收入24663万元,占地方一般公共预算收入的74%,比上年23401万元增加1262万元,增长5%。税收占比较上年下降3个百分点。非税收入8670万元,占地方一般公共预算收入的26%,增长24%。

2、上级各项补助收入预计165069万元。其中:返还性收入2298万元,一般性转移支付收入 96879万元,专项转移支付收入 65892万元。

3、债券转贷收入74084万元。

4、调入资金预计29032万元。其中:暂存款调入18884万元,财政专户收入调入1140万元,其他调入9008万元。

(二)财政支出执行情况

全县财政总支出预计 301518万元(含上级专项收入),为预算(县人大批准的调整预算,下同)295511万元的102%,比上年247500万元增加54018万元,增长22%。分项构成情况:

1、一般公共预算支出预计257603万元,为预算254370万元的 101%,比上年229662万元增加27941万元,增长12%。按支出功能分类:

(1) 一般公共服务支出32441万元,为预算32027万元的101%,同比增长35%;

(2)公共安全支出7955万元,为预算7805万元的102%,同比增长4%;

(3)教育支出35632万元,为预算35500万元的100%,同比增长6%;

(4)科学技术支出1975万元,为预算1900万元的104%,同比增长9%;

(5)文化体育与传媒支出3435万元,为预算3400万元的101%,同比下降43%。下降的主要因素是上级专款比上年减少4339万元;

(6) 社会保障和就业支出41873万元,为预算41303万元的101%,同比增长31%;

(7) 医疗卫生和计划生育支出21862万元,为预算21250万元的103%,同比增长7%;

(8)节能环保支出9732万元,为预算9700万元的100%,同比下降5%,下降的主要因素是上级专款比上年减少1200万元;

(9)城乡社区支出4557万元,为预算4500万元的101%,同比增长42%;

(10)农林水支出48950万元,为预算48730万元的100%,同比增长20%;

(11)交通运输支出32405万元,为预算32032万元的101%,与同期持平;

(12)资源勘探电力信息等支出1340万元,为预算1000万元的34%,与同期持平;

(13)商业服务业等支出1606万元,为预算1600万元的100%,同比下降43%,主要因素是上级专款比上年减少2825万元;

(14)国土资源气象等支出3116万元,为预算3000万元的107%,同比增长6%;

(15)住房保障支出8577万元,为预算8500万元的101%,同比增长54%;

(16) 粮油物资储备支出806万元,为预算 800万元的101%,同比增长18%;

(17)债务付息1023万元,为预算1023万元的100%,同比增长122%;

(18)债券发行费用支出18万元;

(19)其他支出300万元,为预算300万元的100%,同比增长15%。

2、债务还本支出35756万元;

3、上解支出预计8159万元,比上年7440万元增加701万元,增长9%。其中上解省7653万元,上解州506万元。

(三)公共财政收支平衡情况

2016年,我县财政总收入301518万元,财政总支出301518万元,收支相抵,当年平衡。

二、2016政府性基金预算执行情况

(一)政府性基金收入执行情况

政府性基金总收入预计27985万元,占预算 27100万元的103%,比上年20815万元增加7170万元,增长34%。分项构成情况:国有土地使用权出让收入5179万元,其他部门基金收入 506万元,债务转贷收入22300万元。

(二)政府性基金支出执行情况

政府性基金总支出预计27985万元,占预算 27100万元的103%,比上年20815万元增加7170万元,增长34%。按支出功能分类:城乡社区支出14855万元,交通运输支出6000万元,债务还本支出7130万元。

(三)政府性基金收支平衡情况

2016年政府性基金总收入预计27985万元,总支出预计27985万元,收支相抵,当年平衡。

三、2016社会保险基金预算执行情况

(一)社会保险基金收入执行情况

社会保险基金总收入预计42317万元,占预算42317万元的 100%。比上年28099万元增加14128万元,增长50%。其中:上级补助15019万元,利息收入565万元,本级预算安排 11083万元,本级征收15650万元。本级征收分项构成:企业养老保险6790万元,职工医疗保险5003万元,居民医疗保险361万元,工伤保险431万元,生育保险229万元,失业保险338万元,新农合基金1879万元,城乡居民养老保险619万元。

(二)社会保险基金支出执行情况

社会保险基金总支出预计52479 万元,占预算52479万元的100%。比上年32398万元增加20081万元,增长 62%。其中:企业养老保险25354万元,机关养老保险8065万元,城乡居民养老保险2709万元,职工医疗保险5105万元,居民医疗保险1145万元,工伤保险439万元,生育保险40万元,失业保险758万元,新农合基金8864万元。

(三)收支平衡情况

2016年社会保险基金总收入42317万元,总支出52479万元,收支相抵,当年赤字10162万元。累计结余21084万元。

四、2016年主要财税工作

(一)积极组织财政收入,确保平稳增长。财税部门主动适应经济新常态,牢固树立“创新、开放、协调、绿色、共享”的五大发展理念,面对严峻的经济形势以及减税降费的体制改革,全县上下共同努力,顶住了压力,扛住了困难,保持了财政收入稳中有进、稳中有升的良好局面。一是着力强化税源动态管理,切实加强预算执行情况分析,经常性深入企业调查研究,及时掌握企业的生产经营情况,认真分析企业税收增减变化的原因,切实加强对重点企业生产经营情况的跟踪服务。二是在强化“征、管、查”职能的基础上,进一步加大纳税评估、专项稽查、重点稽查和税收代理工作力度,完善企业纳税申报制度,确保税收收入及时足额入库。三是着力强化非税收入规范化管理,严格收费项目、收费标准,规范收缴程序,确保非税收入应收尽收。

(二)大力争取上级支持,增财力强保障。在财政收入中低速增长,对下转移支付增量相对减少的情况下,通过认真研究政策,做实基础数据,争取上级补助收入165069万元,为近年来最多的一年。通过精准筛选项目,加强与上级沟通衔接,争取到位省政府代理发行的地方政府债券额度96384万元,其中置换债券40130万元,将已到期和利息较高的政府债务进行了全部置换,大大节约了还本付息支出。

(三)切实保障民生民利,增投入补短板。积极优化支出结构,坚持财力向民生倾斜,在大幅压缩一般性支出的同时,将更多的资金投入到民生领域。2016年我县用于教育、社保、医疗和计划生育、节能环保、城乡社区、住房保障等领域的投入达166626万元,占支出总额的55%。将地方公共财政预算收入增量的15%和盘活存量资金的50%以上统筹用于精准扶贫,全县累计筹措精准扶贫资金达127141万元,城市建设资金20000万元,高速公路建设12400万元,“绿满荆楚”和“六城同创”近8000万元。全力做到了保民生、保工资、保运转、保重点等项目的支出。

(四)多措并举筹集资金,支持灾后重建。今年6月以来,受超强厄尔尼诺事件影响,全县遭遇了持续阴雨和连续降水天气,导致我县遭遇了严重的暴雨洪灾和地质灾害,给人民生产生活造成了严重的经济损失。全县上下众志成城,全力抢险救灾,取得了较好的成效。全县共筹集各类救灾资金9528万元,有力保障了灾后重建工作的扎实推进。

(五)全面深化财政改革,强管理提效能。全面实施新预算法,推动“新预算法”落地生根,一是预算编制应编尽编、更加完整。在2016年预算编制中,收支按全口径全部纳入预算编制范畴,各单位将全部资金明细到具体内容或支出用途,提高了预算的全面性和完整性。二是预决算公开更加透明。政府预决算、部门预决算及三公经费预决算,全部按新预算法的规定时限,在政府门户网站面向社会公开,公开内容细化到基本支出经济分类科目,真正做到了阳光透明。三是国库改革齐头并进,更加规范。2016年纳入集中支付的资金规模达到295808万元,函盖了公共预算、政府性基金预算、财政专户等全部财政资金;预算执行动态监控、公务卡等配套改革也已全部展开,打通了财政资金支付的“最后一公里”,财政资金支付的安全性、透明度和使用效率得到进一步加强。

五、2016年财政预算执行中存在的困难和问题

(一)减收因素叠加,收入形势复杂严峻。一是“营改增”减税效应明显,完成全年收入目标压力很大。一方面,5月1日“营改增”全面扩围后,房屋、建筑物等不动产纳入抵扣范围,增加了所有行业的进项税额,直接减少税收3500万元,大部分小规模纳税人“营改增”后税率由5%改为3%,税率下降导致减收。另一方面,营业税原为我县地方全留的主体税种,改征增值税后,中央确定为五五分成,对我县地方一般公共预算收入规模和可用财力都带来很大影响;二是受经济形势影响,传统税源增长乏力,税源减量、收入不足问题较为突出;三是减税政策持续影响税收增长。部分增值行业因简并征收率政策,减税存在“时滞效应”,税率下降的效应立竿见影,但税基的扩大却需要时间,短期内导致财政增收压力加大。

(二)公共财政保障范围不断扩大,财政收支矛盾凸显。2016年是落实兑现各项改革性政策的关键一年,刚性支出项目之多、数额之大、收支矛盾突出。刚性支出项目、精准扶贫、医疗卫生、社会保障、教育文化及农村社会事业发展等各项民生支出、重点项目支出对财政提出很多硬性要求。2016年,人员工资性支出新增19500万元,各项民生支出和重点支出新增40000万元。政府债务进入偿还高峰期,财政支出压力很大。

(三)财政领域一些风险不容忽视。一是过去财政收入长期高速增长,在一定程度上掩盖了潜在的矛盾。随着收入增速回落,矛盾逐步显现。二是历史形成的政府债务难以消化,形成了实际财力减少。三是财政资金在促进经济发展运行中存在潜在风险,有转化为政府风险的隐患。

以上因素都会对财政运行产生较大影响。因此,我们必须引起高度重视,做到未雨绸缪。

六、2017年财政预算(草案)

2017年财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕省、州决策部署,全面贯彻落实县委第十五次党代会精神,主动适应经济发展新常态,以“产城生态一体化”为主线,突出发展和民生两大主题;不断完善政府预算体系,深化预算管理制度改革,推进中期规划管理;调整和优化财政支出结构,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,促进全县经济持续健康发展。

根据上述指导思想,现提出2017年财政预算(草案):

(一)公共财政收支预算

1、财政收入预算

2017年财政总收入预算153885万元(含提前下达的上级专项收入)。地方一般公共预算收入36000万元,同比增长8%。上级各项补助收入117885万元。

2、财政支出预算

2017年财政总支出预算153885元(含提前下达的上级专项支出)。分项构成情况:一般公共预算支出142989万元,债务还本支出2965万元,上解支出7931万元。一般公共预算支出142989万元的具体支出项目为:工资福利支出83072万元,对个人和家庭的补助6100万元,商品和服务支出6000万元,债务付息支出3718万元,其他各类专项支出44099万元。

3、公共财政预算平衡情况

2017年公共财政预算总收入153885万元,总支出153885万元,收支相抵,当年平衡。

(二)政府性基金收支预算

2017年政府性基金总收入预算6228万元(不含上级专项收入)。其中:国有土地使用权出让收入5916万元,城市基础设施配套费收入224万元,国有土地收益基金74万元,农业土地开发基金收入14万元。政府性基金总支出预算6228万元(其支出项目与收入项目一致)。收支相抵,当年平衡。

(三)社会保险基金收支预算

2017年社会保险基金总收入预算101530万元(含上级补助收入。其中:企业养老保险22714万元,机关养老保险57612万元,城乡居民养老保险3705万元,城镇职工医疗保险5651万元,居民医疗保险1180万元,工伤保险496万元,失业保险324万元,生育保险263万元,新农合基金9585万元。社会保险基金总支出预算101530万元(其支出项目与收入项目一致)。收支相抵,当年平衡。

七、振奋精神,坚定信心,确保2017年各项财税任务圆满完成

(一)加强财税征管,努力实现收入目标。一是努力培植财源,积极支持龙头企业和支柱产业的发展,实行重点税源月报制度,对重点税源实施实时监控;二是加大税收征管力度,继续抓好税源普查工作,加强税收动态管理,积极挖掘增收潜力。严厉打击偷、逃、骗、抗税等违法行为,维护税法尊严。加强建安及各类市场的税收征管,规范征收秩序,增加财政收入。通过签订清欠责任状和实行欠税公告等办法,清缴企业欠税。努力提高全民纳税意识,鼓励企业积极纳税,增加财政收入;三是不断强化非税收入收缴管理改革。继续推进非税收入收缴电子化管理,抓好非税收入征管,确保收入及时足额入库,逐步实现非税收入直接缴入国库的改革目标。

(二)创新投入方式,服务县域经济发展。一是大力推广运用ppp和政府购买服务的模式,带动更多的项目落地实施,确保重点领域和重点项目的资金需求。二是全力加大全县“一盘棋”统筹力度,积极把骨干产业、优势行业、龙头企业的项目与上级政策对接;三是用好产业发展基金和县域经济发展调度资金,在“放得出、用得好、收得回、有效益”上下功夫,改革管理办法,为企业发展服好务,充分发挥财政资金的杠杆作用;四是在推出“风险补偿金贷款”、“过桥资金”、“委托贷款”和“担保贷款”的基础上,通过金融产品创新,进一步拓展“金财扶贫贷”、“财银保集合贷”、“助保贷”和“银政集合贷”等金融业务,缓解企业融资瓶颈问题。进一步强化财政资金优化配置,确保重要领域和重大项目的资金需求,促进全县县域经济持续健康稳定发展。

(三)统筹用好财力,全力保障重点支出。加大资金筹措力度,确保教育、医疗卫生、社会保障等民生支出按政策落实。一是向上争取财力,把争取上级政策和财力倾斜作为财政部门的重要职责,认真研究中央一般性移支付和专项转移支付的支持方向,特别是要善于从中央、省州文件精神中找到争取的“政策眼”,要怀着热爱鹤峰、发展鹤峰、维护鹤峰的大局意识、高位情怀争资金、跑项目,力争鹤峰在全省大盘子中实现份额最大化;二是进一步加大财政资金统筹整合力度,将所有财政性资金纳入政府预算统一分配,建立盘活财政存量资金的长效机制,做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”,全力做到保民生、保工资、保运转、保重点。

(四)深入推进改革,切实加强财政监管。一是按照《预算法》的要求,在强化管理上再添措施,再加力度。认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于厉行节约、反对浪费的各项规定,压缩和控制一般性支出,继续树立“过紧日子”的思想。按照只减不增的原则编制“三公”经费预算,严格执行会议费、培训费等经费管理办法,从严控制三公经费及会议经费等支出。完善公务支出管理制度,加强公务支出预算执行管理;二是积极探索编制三年滚动支出规划,建立中期管理框架。强化中期财政支出规划对年度预算的约束力,促进财政可持续发展。三是加大《预算法》宣传学习和执行检查力度,提高依法理财水平;强化预算单位的财务管理主体责任和政府采购主体责任;加快推进部门预算的精细化管理,构建全面规范、公开透明的预算管理体系,强化预算绩效评价结果运用。

各位代表,2017年预算任务艰巨,使命光荣。我们将在县委的坚强领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下,坚定信心,振奋精神,真抓实干。为创建全国生态文明建设先进县、武陵山区小康建设先进县、全国绿色发展先进县,努力打造生态鹤峰、智慧鹤峰、富裕鹤峰、文明鹤峰、幸福鹤峰,全面实现县第十五次党代会确定的宏伟目标而努力奋斗!

2017年预算转移支付情况说明

2017年政府预算中转移支付资金100870万元,其中:返还性收入2725万元、原均衡性转移支付1640万元、省集中增量返还政策性转移支付966万元、县级基本财务保障机制奖补资金收入19190万元、结算补助收入317万元、重点生态功能区转移支付4800万元、民族地区转移支付7136万元、革命老区转移支付681万元、固定数额补助收入15940万元、企业事业预算划转补助1257万元、成品油价格与税费改革转移支付收入968万元、基层公检法司转移支付收入753万元、基本养老金转移支付收入2918万元、城乡居民医疗保险转移支付5761万元、农村综合改革转移支付收入1023万元、全省在职村干部岗位补贴资金41万元、离任村主职干部生活补贴51万元、贫困县村干部补贴资金62万元、省级重点贫困村补助资金53万元、其他一般性转移支付收入34588万元。主要用于干部职工和村干部的工资福利支出、单位基本运转、社会保障、节能环保及革命老区建设。

2017年“三公经费”预算安排情况的说明

一、编报口径

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、2017“三公经费”安排情况

2017年鹤峰县“三公经费”预算安排1112万元,与上年预算相比减少30%,主要是公车改革及中央八项规定出台后公务用车运行维护费和公务接待费明显减少。

其中:

1.因公出国(境)费用为50万元,与上年预算持平。

2.公务用车购置和运行维护费年预算数为720万元,较上年预算相比减少30%,主要是运行维护费减少。

3.公务接待费预算安排342万,较上年预算减少32%。

 

2017年举借债务情况说明

截止2017年1月13日前,我县经批准向省政府举借地方政府一般债券72900万元,其中新增地方政府债券12820万元主要用于:宣鹤高速公路4054万元,精准扶贫建设1946万元,公路建设及养护资金1900万元,污水处理300万元,救灾资金500万元,档案馆建设400万元,疾控中心业务有房建设170万元,走马水厂建设资金500万元,烈士陵园维修资金270万元,政府债券还贷准备金2000万元,城市棚户区建设780万元;置换债券60080万元用于置换债务管理系统内经甄别认定的已到期债务本金。其中:2011年地方政府债券(五年期)914万元;2013年地方政府债券(三年期)1842.5万元;城市建设-粮油小区还建房2号楼332万元;城市建设-满山红人行道改造项目2000万元;城市建设-八峰公园登山梯道1940万元;城市建设-圃子大桥2383万元;城市建设-容美城区人行道改造1390万元;城市建设-容美绿化工程640万元;创业园建设3388.5万元;鹤峰县康岭新区市政公用基础设施项目投资建设项目BT融资2150万元;污水处理工程2700万元;鹤峰县返乡农民工创业园项目1065万元;鹤峰县返乡农民工创业园项目5435万元;鹤峰县城杨柳潭区基础设施项目3350万元;生物制药园区基础设施建设1400万元;鹤峰县中等职业技术学校修建教学楼200万元;鹤峰县中心医院病人营养食堂等建设870万元;鹤峰县中心医院住院综合楼1000万元;易地扶贫搬迁27080万元。

专项债券22300万元,其中:新增地方政府债券15170万元,主要用于宣鹤高速公路6400万元;县中心医院建设800万元;城市棚户区建设7970万元;置换债券7130万元,用于置换债务管理系统内经甄别认定的已到期债务本金鹤峰县城镇化土地收储项目。

我县举借债务均按照财政部的要求,严格在批准的限额内发行地方政府债券举债,无限额之外通过企业举借政府债务和其他违法违规为企业举债提供担保承诺等行为。

绩效评价开展情况:在进行部门预算时,要求所有一级预算单位填报《部门整体支出绩效目标申报表》,所有有项目单位填报《项目支出绩效目标申报表》。

鹤峰县2017年“三公”经费预算支出表

单位:万元

合 计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小 计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1112 50 720   720 342

说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,鹤峰县本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到单位。

2017年一般公共预算收入表

单位:万元

项目 上年决算(执行)数 预算数 预算数为决算(执行)数%
一、税收收入 23345 28200 121%
增值税 6915 14200 205%
营业税 3395    
企业所得税 2196 1400 64%
企业所得税退税      
个人所得税 941 1450 154%
资源税 102 200 196%
城市维护建设税 728 1000 137%
房产税 467 1000 214%
印花税 204 650 319%
城镇土地使用税 108 300 278%
土地增值税 379 750 198%
车船税 324 680 210%
耕地占用税 1026 1300 127%
契税 3163 2270 72%
烟叶税 3397 3000 88%
其他税收收入      
二、非税收入 9988 7800 78%
专项收入 1135 1500 132%
行政事业性收费收入 2822 2453 87%
罚没收入 265 628 237%
国有资本经营收入      
国有资源(资产)有偿使用收入 1772 1050 59%
捐赠收入      
政府住房基金收入 112 150 134%
其他收入 3882 2019 52%
       
       
收入合计 33333 36000 108%

2017年一般公共预算支出表

单位:万元

项目 上年决算(执行)数 预算数 预算数为决算(执行)数% 备注
一、一般公共服务 31856 24261 76%  
人大事务 1457 1158 79%  
行政运行 800 758 95%  
一般行政管理事务 601 370 62%  
机关服务        
人大会议   30    
人大立法        
人大监督        
人大代表履职能力提升        
代表工作        
人大信访工作        
事业运行        
其他人大事务支出 56   0%  
政协事务 780 755 97%  
行政运行 631 650 103%  
一般行政管理事务 99 75 76%  
机关服务        
政协会议 50 30 60%  
委员视察        
参政议政        
事业运行        
其他政协事务支出        
政府办公厅(室)及相关机构事务 9550 7876 82%  
行政运行 7175 5500 77%  
一般行政管理事务 943 957 101%  
机关服务 333 356 107%  
专项服务        
专项业务活动        
政务公开审批        
法制建设        
信访事务 350 300 86%  
参事事务        
事业运行 105 99 94%  
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 644 664 103%  
发展与改革事务 890 752 84%  
行政运行 427 512 120%  
一般行政管理事务 338 240 71%  
机关服务        
战略规划与实施 40   0%  
日常经济运行调节        
社会事业发展规划        
经济体制改革研究        
物价管理        
应对气象变化管理事务        
事业运行        
其他发展与改革事务支出 85   0%  
统计信息事务 523 333 64%  
行政运行 157 175 111%  
一般行政管理事务 306 158 52%  
机关服务        
信息事务        
专项统计业务        
统计管理        
专项普查活动        
统计抽样调查        
事业运行        
其他统计信息事务支出 60   0%  
财政事务 4147 3249 78%  
行政运行 990 1020 103%  
一般行政管理事务 1879 845 45%  
机关服务        
预算改革业务        
财政国库业务 24 20 83%  
财政监察        
信息化建设        
财政委托业务支出        
事业运行        
其他财政事务支出 1254 1364 109%  
税收事务 1400 1600 114%  
行政运行 1400 1600 114%  
一般行政管理事务        
机关服务        
税务办案        
税务登记证及发票管理        
代扣代收代征税款手续费        
税务宣传        
协税护税        
信息化建设        
事业运行        
其他税收事务支出        
审计事务 616 456 74%  
行政运行 401 456 114%  
一般行政管理事务 215   0%  
机关服务        
审计业务        
审计管理        
信息化建设        
事业运行        
其他审计事务支出        
海关事务 0 0    
行政运行        
一般行政管理事务        
机关服务        
收费业务        
缉私办案        
口岸电子执法系统建设与维护        
信息化建设        
事业运行        
其他海关事务支出        
人力资源事务 535 235 44%  
行政运行 80 87 109%  
一般行政管理事务 413 120 29%  
机关服务        
政府特殊津贴        
资助留学回国人员        
军队转业干部安置 21 28 133%  
博士后日常经费        
引进人才费用        
公务员考核        
公务员履职能力提升        
公务员招考        
公务员综合管理        
事业运行        
其他人力资源事务支出 21   0%  
纪检监察事务 790 532 67%  
行政运行 459 532 116%  
一般行政管理事务 223   0%  
机关服务        
大案要案查处        
派驻派出机构        
中央巡视        
事业运行        
其他纪检监察事务支出 108   0%  
商贸事务 862 723 84%  
行政运行 657 613 93%  
一般行政管理事务        
机关服务        
对外贸易管理        
国际经济合作        
外资管理        
国内贸易管理        
招商引资        
事业运行        
其他商贸事务支出 205 110 54%  
知识产权事务 5 0 0%  
行政运行        
一般行政管理事务        
机关服务        
专利审批        
国家知识产权战略        
专利试点和产业化推进        
专利执法        
国际组织专项活动        
知识产权宏观管理        
事业运行        
其他知识产权事务支出 5   0%  
工商行政管理事务 1052 980 93%  
行政运行 988 980 99%  
一般行政管理事务 54   0%  
机关服务        
工商行政管理专项        
执法办案专项 2   0%  
消费者权益保护 2   0%  
信息化建设        
事业运行        
其他工商行政管理事务支出 6   0%  
质量技术监督与检验检疫事务 304 312 103%  
行政运行 197 312 158%  
一般行政管理事务 89   0%  
机关服务        
出入境检验检疫行政执法和业务管理        
出入境检验检疫技术支持        
质量技术监督行政执法及业务管理        
质量技术监督技术支持        
认证认可监督管理        
标准化管理        
信息化建设        
事业运行 18   0%  
其他质量技术监督与检验检疫事务支出        
民族事务 839 519 62%  
行政运行 130 179 138%  
一般行政管理事务        
机关服务        
民族工作专项 699 340 49%  
事业运行        
其他民族事务支出 10   0%  
宗教事务 25 30 120%  
行政运行        
一般行政管理事务 25 30 120%  
机关服务        
宗教工作专项        
事业运行        
其他宗教事务支出        
港澳台侨事务 0 0    
行政运行        
一般行政管理事务        
机关服务        
港澳事务        
台湾事务        
华侨事务        
事业运行        
其他港澳台侨事务支出        
档案事务 708 498 70%  
行政运行 144 148 103%  
一般行政管理事务        
机关服务        
档案馆 564 350 62%  
其他档案事务支出        
民主党派及工商联事务 135 105 78%  
行政运行 36 20 56%  
一般行政管理事务 99 85 86%  
机关服务        
参政议政        
事业运行        
其他民主党派及工商联事务支出        
群众团体事务 425 222 52%  
行政运行 188 222 118%  
一般行政管理事务 219   0%  
机关服务        
厂务公开        
工会疗养休养        
事业运行        
其他群众团体事务支出 18   0%  
党委办公厅(室)及相关机构事务 4898 2124 43%  
行政运行 1457 1474 101%  
一般行政管理事务 3441 650 19%  
机关服务        
专项业务        
事业运行        
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出        
组织事务 700 602 86%  
行政运行 325 335 103%  
一般行政管理事务 375 267 71%  
机关服务        
事业运行        
其他组织事务支出        
宣传事务 435 411 94%  
行政运行 252 326 129%  
一般行政管理事务 183 85 46%  
机关服务        
事业运行        
其他宣传事务支出        
统战事务 185 202 109%  
行政运行 85 202 238%  
一般行政管理事务 100   0%  
机关服务        
事业运行        
其他统战事务支出        
对外联络事务 0 0    
行政运行        
一般行政管理事务        
机关服务        
事业运行        
其他对外联络事务支出        
其他共产党事务支出 595 587 99%  
行政运行 595 587 99%  
一般行政管理事务        
机关服务        
事业运行        
其他共产党事务支出        
其他一般公共服务支出 0 0    
国家赔偿费用支出        
其他一般公共服务支出        
二、外交支出 0 0    
对外合作与交流        
其他外交支出        
三、国防支出 0 0    
国防动员 0 0    
兵役征集        
经济动员        
人民防空        
交通战备        
国防教育        
预备役部队        
民兵        
其他国防动员支出        
其他国防支出        
四、公共安全支出 7955 6634 83%  
武装警察 935 957 102%  
内卫        
边防        
消防 862 957 111%  
警卫        
黄金        
森林        
水电        
交通        
其他武装警察支出 73   0%  
公安 6036 4756 79%  
行政运行 3375 3547 105%  
一般行政管理事务 2651 1193 45%  
机关服务        
治安管理        
国内安全保卫        
刑事侦查        
经济犯罪侦查        
出入境管理        
行动技术管理        
防范和处理邪教犯罪        
禁毒管理 10 16 160%  
道路交通管理        
网络侦控管理        
反恐怖        
居民身份证管理        
网络运行及维护        
拘押收教场所管理        
警犬繁育及训养        
信息化建设        
事业运行        
其他公安支出        
国家安全 0 0    
行政运行        
一般行政管理事务        
机关服务        
安全业务        
事业运行        
其他国家安全支出        
检察 0 0    
行政运行        
一般行政管理事务        
机关服务        
查办和预防职务犯罪        
公诉和审判监督        
侦查监督        
执行监督        
控告申诉        
“两房”建设        
事业运行        
其他检察支出        
法院 0 0    
行政运行        
一般行政管理事务        
机关服务        
案件审判        
案件执行        
“两庭”建设        
事业运行        
其他法院支出        
司法 984 921 94%  
行政运行 595 563 95%  
一般行政管理事务 43   0%  
机关服务        
基层司法业务 228 358 157%  
普法宣传 34   0%  
律师公证管理        
法律援助 84   0%  
司法统一考试        
仲裁        
社区矫正        
司法鉴定        
事业运行        
其他司法支出        
监狱 0 0    
行政运行        
一般行政管理事务        
机关服务        
犯人生活        
犯人改造        
狱政设施建设        
事业运行        
其他监狱支出        
强制隔离戒毒 0 0    
行政运行        
一般行政管理事务        
机关服务        
强制隔离戒毒人员生活        
强制隔离戒毒人员教育        
所政设施建设        
事业运行        
其他强制隔离戒毒支出        
国家保密 0 0    
行政运行        
一般行政管理事务        
机关服务        
保密技术        
保密管理        
事业运行        
其他国家保密支出        
缉私警察 0 0    
行政运行        
一般行政管理事务        
专项缉私活动支出        
缉私情报        
禁毒及缉毒        
网络运行及维护        
其他缉私警察支出        
海警 0 0    
公安现役基本支出        
行政运行        
一般管理事务        
维权执法业务        
装备建设和运行维护        
信息化建设扩运行维护        
基础设施建设及维护        
其他海警支出        
其他公共安全支出        
五、教育支出 35632 25341 71%  
教育管理事务 1248 1268 102%  
行政运行 840 948 113%  
一般行政管理事务        
机关服务        
其他教育管理事务支出 408 320 78%  
普通教育 31019 21093 68%  
学前教育 330 265 80%  
小学教育 15165 9079 60%  
初中教育 11300 6342 56%  
高中教育 2257 2733 121%  
高等教育 17   0%  
化解农村义务教育债务支出        
化解普通高中债务支出        
其他普通教育支出 1950 2674 137%  
职业教育 2892 2980 103%  
初等职业教育        
中专教育 298   0%  
技校教育        
职业高中教育 2594 2980 115%  
高等职业教育        
其他职业教育支出        
成人教育 0 0    
成人初等教育        
成人中等教育        
成人高等教育        
成人广播电视教育        
其他成人教育支出        
广播电视教育 0 0    
广播电视学校        
教育电视台        
其他广播电视教育支出        
留学教育 0 0    
出国留学教育        
来华留学教育        
其他留学教育支出        
特殊教育 0 0    
特殊学校教育        
工读学校教育        
其他特殊教育支出        
进修及培训 473 0 0%  
教师进修        
干部教育 473   0%  
培训支出        
退役士兵能力提升        
其他进修及培训        
教育费附加安排的支出 0 0    
农村中小学校舍建设        
农村中小学教学设施        
城市中小学校舍建设        
城市中小学教学设施        
中等职业学校教学设施        
其他教育费附加安排的支出        
其他教育支出        
六、科学技术支出 2456 1260 51%  
科学技术管理事务 485 285 59%  
行政运行        
一般行政管理事务 467 285 61%  
机关服务 18   0%  
其他科学技术管理事务支出        
基础研究 0 0    
机构运行        
重点基础研究规划        
自然科学基金        
重点实验室及相关设施        
重大科学工程        
专项基础科研        
专项技术基础        
其他基础研究支出        
应用研究 0 0    
机构运行        
社会公益研究        
高技术研究        
专项科研试制        
其他应用研究支出        
技术研究与开发 1420 634 45%  
机构运行        
应用技术研究与开发 1420 603 42%  
产业技术研究与开发   31    
科技成果转化与扩散        
其他技术研究与开发支出        
科技条件与服务 181 131 72%  
机构运行 181 131 72%  
技术创新服务体系        
科技条件专项        
其他科技条件与服务支出        
社会科学 0 0    
社会科学研究机构        
社会科学研究        
社科基金支出        
其他社会科学支出        
科学技术普及 280 210 75%  
机构运行 246 210 85%  
科普活动        
青少年科技活动        
学术交流活动        
科技馆站        
其他科学技术普及支出 34   0%  
科技交流与合作 0 0    
国际交流与合作        
重大科技合作项目        
其他科技交流与合作支出        
科技重大项目 0 0    
科技重大专项        

2017年一般公共预算收支平衡表

单位:万元

收入 支出
项目 上年决算(执行)数 预算数 项目 上年决算(执行)数 预算数
本级收入合计 33333 36000 本级支出合计 257603 142989
转移性收入 178687 117885 转移性支出 7430 7931
上级补助收入 178687 117885 上解上级支出 7430 7931
返还性收入 2801 2725 体制上解支出 3891 4515
所得税基数返还收入 1138   专项上解支出 3539 3416
成品油税费改革税收返还收入 587 468      
增值税税收返还收入 1076 692      
消费税税收返还收入          
增值税五五分享税收返还收入   428      
其他税收返还收入   1137      
一般性转移支付收入 116002 98145      
体制补助收入 243 173      
均衡性转移支付收入 14914 1640      
县级基本财力保障机制奖补资金收入 28,186 19190      
结算补助收入 6,837 317      
资源枯竭型城市转移支付补助收入          
企业事业单位划转补助收入   1257      
成品油税费改革转移支付补助收入 3,432 968      
基层公检法司转移支付收入 1,943 753      
城乡义务教育转移支付收入 4,465 2724      
基本养老金转移支付收入 8,480 2918      
城乡居民医疗保险转移支付收入 7642 5761      
农村综合改革转移支付收入 1,285 1023      
产粮(油)大县奖励资金收入          
重点生态功能区转移支付收入 4,800 4800      
固定数额补助收入 18,354 15940      
革命老区转移支付收入 1,341 681      
民族地区转移支付收入 7,136 7136      
边疆地区转移支付收入          
贫困地区转移支付收入 6,944        
其他一般性转移支付收入   32864      
专项转移支付收入 59,884 17,015      
一般公共服务 1,107 47      
外交          
国防          
公共安全 41 781      
教育 3,864 601      
科学技术 84        
文化体育与传媒 1,170 364      
社会保障和就业 6,333 1000      
医疗卫生与计划生育 2,592 255      
节能环保 5,884        
城乡社区          
农林水 30,822 3449      
交通运输 4,841 6022      
资源勘探信息等 110        
商业服务业等 602        
金融          
国土海洋气象等 367 1446      
住房保障 1,912 3050      
粮油物资储备 80        
其他收入 75        
           
           
上年结余收入 6608   调出资金    
调入资金 35371   补充预算稳定调节基金    
调入预算稳定调节基金     补充预算周转金    
从政府性基金预算调入     其他调出资金    
从国有资本经营预算调入     年终结余 1786  
从其他资金调入 35371   地方政府一般债务还本支出 60080 2965
地方政府一般债务收入     地方政府一般债务转贷支出    
地方政府一般债务转贷收入 72900   援助其他地区支出    
接受其他地区援助收入          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 326899 153885 支出总计 326899 153885

2017年一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
一、一般公共服务支出 24261 21061 2460 740            
二、外交支出                    
三、国防支出                    
四、公共安全支出 6634 2284 2807 878         665  
五、教育支出 25341 13351 2103 9542         345  
六、科学技术支出 1260 1002 215 43            
七、文化体育与传媒支出 1742 1565 70 107            
八、社会保障和就业支出 22364 20230 1267 867            
九、医疗卫生与计划生育支出 18457 8796 6560 2777         324  
十、节能环保支出 650 505 80 65            
十一、城乡社区支出 1099 683 208 208            
十二、农林水支出 14850 6921 5037 1411         1481  
十三、交通运输支出 8012 2148 5496 368            
十四、资源勘探信息等支出 796 703 90 3            
十五、商业服务业等支出 633 154 470 9            
十六、金融支出                    
十七、援助其他地区支出                    
十八、国土海洋气象等支出 2470 501 1524 211         234  
十九、住房保障支出 9828     9828            
二十、粮油物资储备支出 237 132 93 12            
二十一、预备费 500                 500
二十二、债务付息支出 3855           3855      
二十三、债务发行费用支出                    
二十四、其他支出                    
                     
转移性支出                    
                     
支出总计 142989 80036 28480 27069     3855   3049 500

2017年政府性基金预算收支明细表

单位:万元

收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、农网还贷资金收入   一、文化体育与传媒支出  
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入   国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出  
三、港口建设费收入   资助国产影片放映  
四、新型墙体材料专项基金收入   资助城市影院  
五、国家电影事业发展专项资金收入   资助少数民族电影译制  
六、城市公用事业附加收入   其他国家电影事业发展专项资金支出  
七、国有土地收益基金收入 114 二、社会保障和就业支出  
八、农业土地开发资金收入 15 大中型水库移民后期扶持基金支出  
九、国有土地使用权出让收入 5875 移民补助  
土地出让价款收入 5875 基础设施建设和经济发展  
补缴的土地价款   其他大中型水库移民后期扶持基金支出  
划拨土地收入   小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出  
缴纳新增建设用地土地有偿使用费   移民补助  
其他土地出让收入   基础设施建设和经济发展  
十、大中型水库库区基金收入   其他小型水库移民扶助基金支出  
十一、彩票公益金收入   三、节能环保支出  
福利彩票公益金收入   可再生能源电价附加收入安排的支出  
体育彩票公益金收入   废弃电器电子产品处理基金支出  
十二、城市基础设施配套费收入 224 回收处理费用补贴  
十三、小型水库移民扶助基金收入   信息系统建设  
十四、国家重大水利工程建设基金收入   基金征管经费  
南水北调工程建设资金   其他废弃电器电子产品处理基金支出  
三峡工程后续工作资金   四、城乡社区支出 6228
省级重大水利工程建设资金   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 5875
十五、车辆通行费   征地和拆迁补偿支出 3443
十六、污水处理费收入   土地开发支出 900
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用   城市建设支出 200
十八、其他政府性基金收入   农村基础设施建设支出 356
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用   补助被征地农民支出 400
二十、其他政府性基金收入   土地出让业务支出 126
    廉租住房支出  
    支付破产或改制企业职工安置费  
    棚户区改造支出 75
    公共租赁住房支出 75
    保障性住房租金补贴  
    其他国有土地使用权出让收入安排的支出 300
    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出  
    城市公共设施  
    城市环境卫生  
    公有房屋  
    城市防洪  
    其他城市公用事业附加安排的支出  
    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 114
    征地和拆迁补偿支出 114
    土地开发支出  
    其他国有土地收益基金支出  
    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 15
    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 224
    城市公共设施 224
    城市环境卫生  
    公有房屋  
    城市防洪  
    其他城市基础设施配套费安排的支出  
    污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出  
    五、农林水支出  
    新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出  
    开发新菜地工程  
    改造老菜地工程  
    设备购置  
    技术培训与推广  
    其他新菜地开发建设基金支出  
    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出  
    基础设施建设和经济发展  
    解决移民遗留问题  
    库区防护工程维护  
    其他大中型水库库区基金支出  
    三峡水库库区基金支出  
    基础设施建设和经济发展  
    解决移民遗留问题  
    库区维护和管理  
    其他三峡水库库区基金支出  
    国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出  
    南水北调工程建设  
    三峡工程后续工作  
    地方重大水利工程建设  
    其他重大水利工程建设基金支出  
    六、交通运输支出  
    海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出  
    公路建设  
    公路养护  
    公路还贷  
    其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出  
    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出  
    公路还贷  
    政府还贷公路养护  
    政府还贷公路管理  
    其他车辆通行费安排的支出  
    港口建设费及对应债务收入安排的支出  
    港口设施  
    航道建设和维护  
    航运保障系统建设  
    其他港口建设费安排的支出  
    铁路建设基金支出  
    铁路建设投资  
    购置铁路机车车辆  
    铁路还贷  
    建设项目铺底资金  
    勘测设计  
    注册资本金  
    周转资金  
    其他铁路建设基金支出  
    船舶油污损害赔偿基金支出  
    应急处置费用  
    控制清除污染  
    损失补偿  
    生态恢复  
    监视监测  
    其他船舶油污损害赔偿基金支出  
    民航发展基金支出  
    民航机场建设  
    空管系统建设  
    民航安全  
    航线和机场补贴  
    民航节能减排  
    通用航空发展  
    征管经费  
    其他民航发展基金支出  
    七、资源勘探信息等支出  
    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出  
    建设专用设施  
    专用设备购置和维修  
    贷款贴息  
    技术研发与推广  
    宣传  
    其他散装水泥专项资金支出  
    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出  
    技改贴息和补助  
    技术研发和推广  
    示范项目补贴  
    宣传和培训  
    其他新型墙体材料专项基金支出  
    农网还贷资金支出  
    地方农网还贷资金支出  
    其他农网还贷资金支出  
    八、商业服务业等支出  
    旅游发展基金支出  
    宣传促销  
    行业规划  
    旅游事业补助  
    地方旅游开发项目补助  
    其他旅游发展基金支出  
    九、其他支出  
    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  
    彩票发行销售机构业务费安排的支出  
    福利彩票发行机构的业务费支出  
    体育彩票发行机构的业务费支出  
    福利彩票销售机构的业务费支出  
    体育彩票销售机构的业务费支出  
    彩票兑奖周转金支出  
    彩票发行销售风险基金支出  
    彩票市场调控资金支出  
    其他彩票发行销售机构业务费安排的支出  
    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  
    用于社会福利的彩票公益金支出  
    用于体育事业的彩票公益金支出  
    用于教育事业的彩票公益金支出  
    用于红十字事业的彩票公益金支出  
    用于残疾人事业的彩票公益金支出  
    用于文化事业的彩票公益金支出  
    用于扶贫的彩票公益金支出  
    用于法律援助的彩票公益金支出  
    用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出  
    用于其他社会公益事业的彩票公益金支出  
    十、债务付息支出  
    十一、债务发行费用支出  
       
       
       
收入合计 6228 支出合计 6228
转移性收入   转移性支出  
政府性基金转移收入   政府性基金转移支付  
政府性基金补助收入   政府性基金补助支出  
政府性基金上解收入   政府性基金上解支出  
上年结余收入   调出资金  
调入资金   年终结余  
其中:地方政府性基金调入专项收入   地方政府专项债务还本支出  
地方政府专项债务收入   地方政府专项债务转贷支出  
地方政府专项债务转贷收入      
       
       
       
收入总计 6228 支出总计 6228

2017年社会保险基金预算总表

单位:元

项 目 合计 企业职工基本养老保险基金 城乡居民基本养老保险基金 机关事业单位基本养老保险基金 职工基本医疗保险基金 居民基本医疗保险基金 工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金
一、收入 1,140,146,598.26 244,488,199.26 37,055,710.00 576,118,903.60 56,511,101.24 215,305,932.00 4,964,427.00 3,070,216.10 2,632,109.06
其中: 1、保险费收入 456,508,241.04 79,429,351.61 6,499,248.00 252,397,403.60 55,481,101.24 52,591,800.00 4,797,427.00 2,795,800.53 2,516,109.06
2、利息收入 6,004,309.47 2,950,000.00 740,000.00   340,000.00 1,432,612.00 167,000.00 258,697.47 116,000.00
3、财政补贴收入 581,740,492.35 66,232,510.35 29,814,962.00 323,721,500.00 690,000.00 161,281,520.00      
4、委托投资收益                  
5、其他收入                  
6、转移收入 5,517,218.10 5,500,000.00 1,500.00         15,718.10  
二、支出 1,143,364,694.53 267,000,134.37 27,873,732.00 576,118,678.00 55,361,970.65 210,268,760.78 4,873,171.11 1,394,948.70 473,298.92
其中: 1、社会保险待遇支出 1,127,585,747.01 260,176,046.85 27,871,232.00 576,118,678.00 55,361,970.65 201,316,400.78 4,873,171.11 1,394,948.70 473,298.92
2、其他支出                  
3、转移支出 3,102,500.00 3,100,000.00 2,500.00            
三、本年收支结余 -3,218,096.27 -22,511,935.11 9,181,978.00 225.60 1,149,130.59 5,037,171.22 91,255.89 1,675,267.40 2,158,810.14
四、年末滚存结余 409,072,461.30 162,310,812.03 66,733,674.06 4,210,225.60 25,260,104.74 108,511,805.44 12,398,563.22 20,046,873.95 9,600,402.26

2017年社会保险基金预算收入表

单位:元

项 目 合计 企业职工基本养老保险基金 城乡居民基本养老保险基金 机关事业单位基本养老保险基金 职工基本医疗保险基金 居民基本医疗保险基金 工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金
一、收入 1,140,146,598.26 244,488,199.26 37,055,710.00 576,118,903.60 56,511,101.24 215,305,932.00 4,964,427.00 3,070,216.10 2,632,109.06
其中: 1、保险费收入 456,508,241.04 79,429,351.61 6,499,248.00 252,397,403.60 55,481,101.24 52,591,800.00 4,797,427.00 2,795,800.53 2,516,109.06
2、利息收入 6,004,309.47 2,950,000.00 740,000.00   340,000.00 1,432,612.00 167,000.00 258,697.47 116,000.00
3、财政补贴收入 581,740,492.35 66,232,510.35 29,814,962.00 323,721,500.00 690,000.00 161,281,520.00      
4、委托投资收益                  
5、其他收入                  
6、转移收入 5,517,218.10 5,500,000.00 1,500.00         15,718.10  

2017年社会保险基金预算支出表

单位:元

项 目 合计 企业职工基本养老保险基金 城乡居民基本养老保险基金 机关事业单位基本养老保险基金 职工基本医疗保险基金 居民基本医疗保险基金 工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金
一、支出 1,143,364,694.53 267,000,134.37 27,873,732.00 576,118,678.00 55,361,970.65 210,268,760.78 4,873,171.11 1,394,948.70 473,298.92
其中: 1、社会保险待遇支出 1,127,585,747.01 260,176,046.85 27,871,232.00 576,118,678.00 55,361,970.65 201,316,400.78 4,873,171.11 1,394,948.70 473,298.92
2、其他支出                  
3、转移支出 3,102,500.00 3,100,000.00 2,500.00            

 

2017年省对下一般公共预算转移支付预算表

单位:万元

地 区 转移支付合计 一 般 性 转 移 支 付
一般性转移支付小计 体制补助 均衡性转移支付 县级基本财力保障机制奖补资金 结算补助 资源枯竭型城市转移支付补助 企事业单位划转补助 成品油税费改革转移支付补助 基层公检法司转移支付 城乡义务教育转移支付 基本养老金转移支付 城乡居民医疗保险转移支付 农村综合改革转移支付 产粮(油)大县奖励资金 重点生态功能区转移支付 固定数额补助 革命老区转移支付 民族地区转移支付 边疆地区转移支付 贫困地区转移支付 其他一般性转移支付
鹤峰县 117885 100870 173 1640 19190 317   1257 968 753 2724 2918 5761 1023   4800 15940 681 7136     35589

 

2017年省对下一般公共预算转移支付预算表

单位:万元

地 区 专 项 转 移 支 付
专项转移支付小计 一般公共服务 外交 国防 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生与计划生育 节能环保 城乡社区 农林水 交通运输 资源勘探信息等 商业服务业等 金融 国土海洋气象 住房保障 粮油物资储备 其他专项转移支付
鹤峰县 17015 47     781 601   364 1000 255     3449 6022       1446 3050    

 

 

2017年鹤峰县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位:万元

预算科目 预算数 预算科目 决算数
一、返还性收入 2,726 三、专项转移支付收入 17,015
增值税和消费税税收返还收入 693 一般公共服务 47
营改增税收返还收入 428 外交  
成品油价格和税费改革税收返还收入 468 国防  
财政体制调整基数返还收入 1,137 公共安全 781
二、一般性转移支付收入   教育 601
体制补助收入 173 科学技术  
均衡性转移支付收入 1640 文化体育与传媒 364
县级基本财力保障机制奖补资金收入 19190 社会保障和就业 1000
结算补助收入 317 医疗卫生与计划生育 255
资源枯竭型城市转移支付补助收入   节能环保  
企业事业单位划转补助收入 1257 城乡社区  
成品油税费改革转移支付补助收入 968 农林水 3449
基层公检法司转移支付收入 753 交通运输 6022
城乡义务教育转移支付收入 2724 资源勘探信息等  
基本养老金转移支付收入 2918 商业服务业等  
城乡居民医疗保险转移支付收入 5761 金融  
农村综合改革转移支付收入 1023 国土海洋气象等 1446
产粮(油)大县奖励资金收入   住房保障 3050
重点生态功能区转移支付收入 4800 粮油物资储备  
固定数额补助收入 15940 其他收入  
革命老区转移支付收入 681    
民族地区转移支付收入 7136    
边疆地区转移支付收入      
贫困地区转移支付收入      
其他一般性转移支付收入 32864    

 

2017年度鹤峰县地方政府债务限额和余额情况表

单位:万元

项目 预算数 备注
上年地方政府债务余额限额 132,573  
一般债务 108,663  
专项债务 23,910  
年初地方政府债务余额 125,244  
一般债务 102,074  
专项债务 23,170  

 

2017年国有资本经营预算收入表

单位:万元

项 目 预算数
一、利润收入  
电力企业利润收入  
运输企业利润收入  
电子企业利润收入  
机械企业利润收入  
投资服务企业利润收入  
纺织轻工企业利润收入  
贸易企业利润收入  
建筑施工企业利润收入  
房地产企业利润收入  
农林牧渔企业利润收入  
卫生体育福利企业利润收入  
教育文化广播企业利润收入  
科学研究企业利润收入  
其他国有资本经营预算企业利润收入  
二、股利、股息收入  
国有控股公司股利、股息收入  
国有参股公司股利、股息收入  
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入  
三、产权转让收入  
国有股权、股份转让收入  
国有独资企业产权转让收入  
其他国有资本经营预算企业产权转让收入  
四、清算收入  
其他国有资本经营预算企业清算收入  
五、其他国有资本经营收入  

 

2017年国有资本经营预算支出表

单位:万元

项 目 预算数
一、社会保障和就业支出  
二、国有资本经营预算支出  
解决历史遗留问题及改革成本支出  
厂办大集体改革支出  
“三供一业”移交补助支出  
国有企业办职教幼教补助支出  
国有企业退休人员社会化管理补助支出  
国有企业棚户区改造支出  
国有企业改革成本支出  
离休干部医药费补助支出  
其他解决历史遗留问题及改革成本支出  
国有企业资本金注入  
国有经济结构调整支出  
公益性设施投资支出  
前瞻性战略性产业发展支出  
生态环境保护支出  
支持科技进步支出  
对外投资合作支出  
其他国有企业资本金注入  
国有企业政策性补贴  
国有企业政策性补贴  
其他国有资本经营预算支出  
其他国有资本经营预算支出  
三、转移性支出  
调出资金  
国有资本经营预算调出资金  
   
国 有 资 本 经 营 支 出  
结 转 下 年 支 出  

 

2017年一般公共预算本级基本支出表

单位:万元

项目 上年决算(执行)数 预算数 预算数为决算(执行)数% 项目 上年决算(执行)数 预算数 预算数为决算(执行)数%
一、一般公共服务 31856 24261 76% 财政对其他基本养老保险基金的补助      
人大事务 1457 1158 79% 财政对其他社会保险基金的补助 165 0 0%
行政运行 800 758 95% 财政对失业保险基金的补助      
一般行政管理事务 601 370 62% 财政对工伤保险基金的补助 160   0%
机关服务       财政对生育保险基金的补助      
人大会议   30   其他财政对社会保险基金的补助 5   0%
人大立法       其他社会保障和就业支出 3200   0%
人大监督       九、医疗卫生与计划生育支出 21862 18457 84%
人大代表履职能力提升       医疗卫生与计划生育管理事务 1056 956 91%
代表工作       行政运行 813 956 118%
人大信访工作       一般行政管理事务      
事业运行       机关服务      
其他人大事务支出 56   0% 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 243   0%
政协事务 780 755 97% 公立医院 1238 1026 83%
行政运行 631 650 103% 综合医院 458 1026 224%
一般行政管理事务 99 75 76% 中医(民族)医院      
机关服务       传染病医院      
政协会议 50 30 60% 职业病防治医院      
委员视察       精神病医院      
参政议政       妇产医院      
事业运行       儿童医院      
其他政协事务支出       其他专科医院      
政府办公厅(室)及相关机构事务 9550 7876 82% 福利医院      
行政运行 7175 5500 77% 行业医院      
一般行政管理事务 943 957 101% 处理医疗欠费      
机关服务 333 356 107% 其他公立医院支出 780   0%
专项服务       基层医疗卫生机构 5705 1842 32%
专项业务活动       城市社区卫生机构      
政务公开审批       乡镇卫生院 4943 1842 37%
法制建设       其他基层医疗卫生机构支出 762   0%
信访事务 350 300 86% 公共卫生 2439 1198 49%
参事事务       疾病预防控制机构 789 519 66%
事业运行 105 99 94% 卫生监督机构 88   0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 644 664 103% 妇幼保健机构 555 679 122%
发展与改革事务 890 752 84% 精神卫生机构      
行政运行 427 512 120% 应急救治机构      
一般行政管理事务 338 240 71% 采供血机构      
机关服务       其他专业公共卫生机构      
战略规划与实施 40   0% 基本公共卫生服务 741   0%
日常经济运行调节       重大公共卫生专项 266   0%
社会事业发展规划       突发公共卫生事件应急处理      
经济体制改革研究       其他公共卫生支出      
物价管理       中医药 0 0  
应对气象变化管理事务       中医(民族医)药专项      
事业运行       其他中医药支出      
其他发展与改革事务支出 85   0% 计划生育事务 675 435 64%
统计信息事务 523 333 64% 计划生育机构      
行政运行 157 175 111% 计划生育服务 346 277 80%
一般行政管理事务 306 158 52% 其他计划生育事务支出 329 158 48%
机关服务       食品和药品监督管理事务 778 592 76%
信息事务       行政运行 659 552 84%
专项统计业务       一般行政管理事务      
统计管理       机关服务      
专项普查活动       药品事务      
统计抽样调查       化妆品事务      
事业运行       医疗器械事务      
其他统计信息事务支出 60   0% 食品安全事务 34 40 118%
财政事务 4147 3249 78% 事业运行      
行政运行 990 1020 103% 其他食品和药品监督管理事务支出 85   0%
一般行政管理事务 1879 845 45% 行政事业单位医疗 0 3417  
机关服务       行政单位医疗   1463  
预算改革业务       事业单位医疗   1954  
财政国库业务 24 20 83% 公务员医疗补助      
财政监察       其他行政事业单位医疗支出      
信息化建设       财政对基本医疗保险基金的补助 9055 8765 97%
财政委托业务支出       财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助   3004  
事业运行       财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助      
其他财政事务支出 1254 1364 109% 财政对新型农村合作医疗基金的补助 7123 4805 67%
税收事务 1400 1600 114% 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 1932 956 49%
行政运行 1400 1600 114% 财政对其他基本医疗保险基金的补助      
一般行政管理事务       医疗救助 894 226 25%
机关服务       城乡医疗救助 894 226 25%
税务办案       疾病应急救助      
税务登记证及发票管理       其他医疗救助支出      
代扣代收代征税款手续费       优抚对象医疗 20 0 0%
税务宣传       优抚对象医疗补助 20   0%
协税护税       其他优抚对象医疗支出      
信息化建设       其他医疗卫生与计划生育支出 2   0%
事业运行       十、节能环保支出 9732 650 7%
其他税收事务支出       环境保护管理事务 998 650 65%
审计事务 616 456 74% 行政运行 239 650 272%
行政运行 401 456 114% 一般行政管理事务 759   0%
一般行政管理事务 215   0% 机关服务      
机关服务       环境保护宣传      
审计业务       环境保护法规、规划及标准      
审计管理       环境国际合作及履约      
信息化建设       环境保护行政许可      
事业运行       其他环境保护管理事务支出      
其他审计事务支出       环境监测与监察 11 0 0%
海关事务 0 0   建设项目环评审查与监督      
行政运行       核与辐射安全监督      
一般行政管理事务       其他环境监测与监察支出 11   0%
机关服务       污染防治 1243 0 0%
收费业务       大气      
缉私办案       水体      
口岸电子执法系统建设与维护       噪声      
信息化建设       固体废弃物与化学品 913   0%
事业运行       放射源和放射性废物监管      
其他海关事务支出       辐射      
人力资源事务 535 235 44% 其他污染防治支出 330   0%
行政运行 80 87 109% 自然生态保护 1150 0 0%
一般行政管理事务 413 120 29% 生态保护 912   0%
机关服务       农村环境保护 238   0%
政府特殊津贴       自然保护区      
资助留学回国人员       生物及物种资源保护      
军队转业干部安置 21 28 133% 其他自然生态保护支出      
博士后日常经费       天然林保护 1163 0 0%
引进人才费用       森林管护      
公务员考核       社会保险补助 159   0%
公务员履职能力提升       政策性社会性支出补助 954   0%
公务员招考       天然林保护工程建设 50   0%
公务员综合管理       其他天然林保护支出      
事业运行       退耕还林 1460 0 0%
其他人力资源事务支出 21   0% 退耕现金 1460   0%
纪检监察事务 790 532 67% 退耕还林粮食折现补贴      
行政运行 459 532 116% 退耕还林粮食费用补贴      
一般行政管理事务 223   0% 退耕还林工程建设      
机关服务       其他退耕还林支出      
大案要案查处       风沙荒漠治理 1055 0 0%
派驻派出机构       京津风沙源治理工程建设      
中央巡视       其他风沙荒漠治理支出 1055   0%
事业运行       退牧还草 0 0  
其他纪检监察事务支出 108   0% 退牧还草工程建设      
商贸事务 862 723 84% 其他退牧还草支出      
行政运行 657 613 93% 已垦草原退耕还草      
一般行政管理事务       能源节约利用 320   0%
机关服务       污染减排 0 0  
对外贸易管理       环境监测与信息      
国际经济合作       环境执法监察      
外资管理       减排专项支出      
国内贸易管理       清洁生产专项支出      
招商引资       其他污染减排支出      
事业运行       可再生能源 1919   0%
其他商贸事务支出 205 110 54% 循环经济 413   0%
知识产权事务 5 0 0% 能源管理事务 0 0  
行政运行       行政运行      
一般行政管理事务       一般行政管理事务      
机关服务       机关服务      
专利审批       能源预测预警      
国家知识产权战略       能源战略规划与实施      
专利试点和产业化推进       能源科技装备      
专利执法       能源行业管理      
国际组织专项活动       能源管理      
知识产权宏观管理       石油储备发展管理      
事业运行       能源调查      
其他知识产权事务支出 5   0% 信息化建设      
工商行政管理事务 1052 980 93% 农村电网建设      
行政运行 988 980 99% 事业运行      
一般行政管理事务 54   0% 其他能源管理事务支出      
机关服务       其他节能环保支出      
工商行政管理专项       十一、城乡社区支出 4557 1099 24%
执法办案专项 2   0% 城乡社区管理事务 1495 1099 74%
消费者权益保护 2   0% 行政运行 552 420 76%
信息化建设       一般行政管理事务      
事业运行       机关服务      
其他工商行政管理事务支出 6   0% 城管执法 63   0%
质量技术监督与检验检疫事务 304 312 103% 工程建设标准规范编制与监管      
行政运行 197 312 158% 工程建设管理      
一般行政管理事务 89   0% 市政公用行业市场监管      
机关服务       国家重点风景区规划与保护      
出入境检验检疫行政执法和业务管理       住宅建设与房地产市场监管      
出入境检验检疫技术支持       执业资格注册、资质审查      
质量技术监督行政执法及业务管理       其他城乡社区管理事务支出 880 679 77%
质量技术监督技术支持       城乡社区规划与管理 494   0%
认证认可监督管理       城乡社区公共设施 2126 0 0%
标准化管理       小城镇基础设施建设 1912   0%
信息化建设       其他城乡社区公共设施支出 214   0%
事业运行 18   0% 城乡社区环境卫生 307   0%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出       建设市场管理与监督 135   0%
民族事务 839 519 62% 其他城乡社区支出      
行政运行 130 179 138% 十二、农林水支出 48950 14850 30%
一般行政管理事务       农业 10329 3357 33%
机关服务       行政运行 133 250 188%
民族工作专项 699 340 49% 一般行政管理事务 1885 480 25%
事业运行       机关服务      
其他民族事务支出 10   0% 事业运行 2682 1699 63%
宗教事务 25 30 120% 农垦运行      
行政运行       科技转化与推广服务 585 740 126%
一般行政管理事务 25 30 120% 病虫害控制 179 188 105%
机关服务       农产品质量安全      
宗教工作专项       执法监管      
事业运行       统计监测与信息服务      
其他宗教事务支出       农业行业业务管理 270   0%
港澳台侨事务 0 0   对外交流与合作      
行政运行       防灾救灾 307   0%
一般行政管理事务       稳定农民收入补贴      
机关服务       农业结构调整补贴      
港澳事务       农业生产支持补贴 2358   0%
台湾事务       农业组织化与产业化经营 1110   0%
华侨事务       农产品加工与促销      
事业运行       农村公益事业 352   0%
其他港澳台侨事务支出       综合财力补助      
档案事务 708 498 70% 农业资源保护修复与利用 261   0%
行政运行 144 148 103% 农村道路建设      
一般行政管理事务       成品油价格改革对渔业的补贴      
机关服务       对高校毕业生到基层任职补助 54   0%
档案馆 564 350 62% 其他农业支出 153   0%
其他档案事务支出       林业 4966 3563 72%
民主党派及工商联事务 135 105 78% 行政运行 1454 1689 116%
行政运行 36 20 56% 一般行政管理事务      
一般行政管理事务 99 85 86% 机关服务      
机关服务       林业事业机构      
参政议政       森林培育 1128 848 75%
事业运行       林业技术推广      
其他民主党派及工商联事务支出       森林资源管理 596   0%
群众团体事务 425 222 52% 森林资源监测      
行政运行 188 222 118% 森林生态效益补偿 1770   0%
一般行政管理事务 219   0% 林业自然保护区      
机关服务       动植物保护      
厂务公开       湿地保护      
工会疗养休养       林业执法与监督 18   0%
事业运行       林业检疫检测      
其他群众团体事务支出 18   0% 防沙治沙      
党委办公厅(室)及相关机构事务 4898 2124 43% 林业质量安全      
行政运行 1457 1474 101% 林业工程与项目管理      
一般行政管理事务 3441 650 19% 林业对外合作与交流      
机关服务       林业产业化      
专项业务       信息管理      
事业运行       林业政策制定与宣传      
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出       林业资金审计稽查      
组织事务 700 602 86% 林区公共支出      
行政运行 325 335 103% 林业贷款贴息      
一般行政管理事务 375 267 71% 成品油价格改革对林业的补贴      
机关服务       林业防灾减灾   1026  
事业运行       其他林业支出      
其他组织事务支出       水利 12104 893 7%
宣传事务 435 411 94% 行政运行 557 693 124%
行政运行 252 326 129% 一般行政管理事务 5   0%
一般行政管理事务 183 85 46% 机关服务      
机关服务       水利行业业务管理      
事业运行       水利工程建设 2502   0%
其他宣传事务支出       水利工程运行与维护 284 200 70%
统战事务 185 202 109% 长江黄河等流域管理      
行政运行 85 202 238% 水利前期工作      
一般行政管理事务 100   0% 水利执法监督      
机关服务       水土保持 2659   0%
事业运行       水资源节约管理与保护 400   0%
其他统战事务支出       水质监测      
对外联络事务 0 0   水文测报      
行政运行       防汛 1360   0%
一般行政管理事务       抗旱      
机关服务       农田水利 3437   0%
事业运行       水利技术推广      
其他对外联络事务支出       国际河流治理与管理      
其他共产党事务支出 595 587 99% 江河湖库水系综合整治      
行政运行 595 587 99% 大中型水库移民后期扶持专项支出      
一般行政管理事务       水利安全监督      
机关服务       砂石资源费支出      
事业运行       信息管理      
其他共产党事务支出       水利建设移民支出      
其他一般公共服务支出 0 0   农村人畜饮水 588   0%
国家赔偿费用支出       其他水利支出 312   0%
其他一般公共服务支出       南水北调 0 0 0%
二、外交支出 0 0   行政运行      
对外合作与交流       一般行政管理事务      
其他外交支出       机关服务      
三、国防支出 0 0   南水北调工程建设      
国防动员 0 0   政策研究与信息管理      
兵役征集       工程稽查      
经济动员       前期工作      
人民防空       南水北调技术推广      
交通战备       环境、移民及水资源管理与保护      
国防教育       其他南水北调支出      
预备役部队       扶贫 13975 4561 33%
民兵       行政运行 177 385 218%
其他国防动员支出       一般行政管理事务      
其他国防支出       机关服务      
四、公共安全支出 7955 6634 83% 农村基础设施建设 12832   0%
武装警察 935 957 102% 生产发展 646   0%
内卫       社会发展      
边防       扶贫贷款奖补和贴息      
消防 862 957 111% “三西”农业建设专项补助      
警卫       扶贫事业机构      
黄金       其他扶贫支出 320 4176 1305%
森林       农业综合开发 3315 1002 30%
水电       机构运行      
交通       土地治理 1281   0%
其他武装警察支出 73   0% 产业化经营 1034 971 94%
公安 6036 4756 79% 科技示范      
行政运行 3375 3547 105% 其他农业综合开发支出 1000 31 3%
一般行政管理事务 2651 1193 45% 农村综合改革 2649 1023 39%
机关服务       对村级一事一议的补助 1481 1023 69%
治安管理       国有农场办社会职能改革补助      
国内安全保卫       对村民委员会和村党支部的补助 1168   0%
刑事侦查       对村集体经济组织的补助      
经济犯罪侦查       农村综合改革示范试点补助      
出入境管理       其他农村综合改革支出      
行动技术管理       普惠金融发展支出 662 451 68%
防范和处理邪教犯罪       支持农村金融机构      
禁毒管理 10 16 160% 涉农贷款增量奖励 63 13 21%
道路交通管理       农业保险保费补贴 62 7 11%
网络侦控管理       创业担保贷款贴息 537 431 80%
反恐怖       补充创业担保贷款基金      
居民身份证管理       其他普惠金融发展支出      
网络运行及维护       目标价格补贴 0 0  
拘押收教场所管理       棉花目标价格补贴      
警犬繁育及训养       大豆目标价格补贴      
信息化建设       其他目标价格补贴      
事业运行       其他农林水事务支出 950 0 0%
其他公安支出       化解其他公益性乡村债务支出      
国家安全 0 0   其他农林水事务支出 950   0%
行政运行       十三、交通运输支出 32405 8012 25%
一般行政管理事务       公路水路运输 13017 2662 20%
机关服务       行政运行 187 432 231%
安全业务       一般行政管理事务 11   0%
事业运行       机关服务      
其他国家安全支出       公路建设 100   0%
检察 0 0   公路养护 4241 385 9%
行政运行       交通运输信息化建设      
一般行政管理事务       公路和运输安全 5998 1536 26%
机关服务       公路还贷专项      
查办和预防职务犯罪       公路运输管理 329 309 94%
公诉和审判监督       公路和运输技术标准化建设      
侦查监督       港口设施      
执行监督       航道维护      
控告申诉       船舶检验      
“两房”建设       救助打捞      
事业运行       内河运输      
其他检察支出       远洋运输      
法院 0 0   海事管理      
行政运行       航标事业发展支出      
一般行政管理事务       水路运输管理支出      
机关服务       口岸建设      
案件审判       取消政府还贷二级公路收费专项支出 1633   0%
案件执行       其他公路水路运输支出 518   0%
“两庭”建设       铁路运输 0 0  
事业运行       行政运行      
其他法院支出       一般行政管理事务      
司法 984 921 94% 机关服务      
行政运行 595 563 95% 铁路路网建设      
一般行政管理事务 43   0% 铁路还贷专项      
机关服务       铁路安全      
基层司法业务 228 358 157% 铁路专项运输      
普法宣传 34   0% 行业监管      
律师公证管理       其他铁路运输支出      
法律援助 84   0% 民用航空运输 0 0  
司法统一考试       行政运行      
仲裁       一般行政管理事务      
社区矫正       机关服务      
司法鉴定       机场建设      
事业运行       空管系统建设      
其他司法支出       民航还贷专项支出      
监狱 0 0   民用航空安全      
行政运行       民航专项运输      
一般行政管理事务       其他民用航空运输支出      
机关服务       成品油价格改革对交通运输的补贴 1118 118 11%
犯人生活       对城市公交的补贴 1098 118 11%
犯人改造       对农村道路客运的补贴      
狱政设施建设       对出租车的补贴      
事业运行       成品油价格改革补贴其他支出 20   0%
其他监狱支出       邮政业支出 0 0  
强制隔离戒毒 0 0   行政运行      
行政运行       一般行政管理事务      
一般行政管理事务       机关服务      
机关服务       行业监管      
强制隔离戒毒人员生活       邮政普遍服务与特殊服务      
强制隔离戒毒人员教育       其他邮政业支出      
所政设施建设       车辆购置税支出 18270 5232 29%
事业运行       车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 6270 2200 35%
其他强制隔离戒毒支出       车辆购置税用于农村公路建设支出 12000 3032 25%
国家保密 0 0   车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴      
行政运行       车辆购置税其他支出      
一般行政管理事务       其他交通运输支出 0 0  
机关服务       公共交通运营补助      
保密技术       其他交通运输支出      
保密管理       十四、资源勘探信息等支出 1340 796 59%
事业运行       资源勘探开发 10 0 0%
其他国家保密支出       行政运行      
缉私警察 0 0   一般行政管理事务 10   0%
行政运行       机关服务      
一般行政管理事务       煤炭勘探开采和洗选      
专项缉私活动支出       石油和天然气勘探开采      
缉私情报       黑色金属矿勘探和采选      
禁毒及缉毒       有色金属矿勘探和采选      
网络运行及维护       非金属矿勘探和采选      
其他缉私警察支出       其他资源勘探业支出      
海警 0 0   制造业 376 231 61%
公安现役基本支出       行政运行      
行政运行       一般行政管理事务 376 231 61%
一般管理事务       机关服务      
维权执法业务       纺织业      
装备建设和运行维护       医药制造业      
信息化建设扩运行维护       非金属矿物制品业      
基础设施建设及维护       通信设备、计算机及其他电子设备制造业      
其他海警支出       交通运输设备制造业      
其他公共安全支出       电气机械及器材制造业      
五、教育支出 35632 25341 71% 工艺品及其他制造业      
教育管理事务 1248 1268 102% 石油加工、炼焦及核燃料加工业      
行政运行 840 948 113% 化学原料及化学制品制造业      
一般行政管理事务       黑色金属冶炼及压延加工业      
机关服务       有色金属冶炼及压延加工业      
其他教育管理事务支出 408 320 78% 其他制造业支出      
普通教育 31019 21093 68% 建筑业 0 0  
学前教育 330 265 80% 行政运行      
小学教育 15165 9079 60% 一般行政管理事务      
初中教育 11300 6342 56% 机关服务      
高中教育 2257 2733 121% 其他建筑业支出      
高等教育 17   0% 工业和信息产业监管 288 223 77%
化解农村义务教育债务支出       行政运行 205 223 109%
化解普通高中债务支出       一般行政管理事务 83   0%
其他普通教育支出 1950 2674 137% 机关服务      
职业教育 2892 2980 103% 战备应急      
初等职业教育       信息安全建设      
中专教育 298   0% 专用通信      
技校教育       无线电监管      
职业高中教育 2594 2980 115% 工业和信息产业战略研究与标准制定      
高等职业教育       工业和信息产业支持      
其他职业教育支出       电子专项工程      
成人教育 0 0   行业监管      
成人初等教育       技术基础研究      
成人中等教育       其他工业和信息产业监管支出      
成人高等教育       安全生产监管 292 293 100%
成人广播电视教育       行政运行 246 293 119%
其他成人教育支出       一般行政管理事务      
广播电视教育 0 0   机关服务      
广播电视学校       安全监管监察专项      
教育电视台       应急救援支出 36   0%
其他广播电视教育支出       煤炭安全      
留学教育 0 0   其他安全生产监管支出 10   0%
出国留学教育       国有资产监管 0 0  
来华留学教育       行政运行      
其他留学教育支出       一般行政管理事务      
特殊教育 0 0   机关服务      
特殊学校教育       国有企业监事会专项      
工读学校教育       其他国有资产监管支出      
其他特殊教育支出       支持中小企业发展和管理支出 275 49 18%
进修及培训 473 0 0% 行政运行      
教师进修       一般行政管理事务      
干部教育 473   0% 机关服务      
培训支出       科技型中小企业技术创新基金      
退役士兵能力提升       中小企业发展专项      
其他进修及培训       其他支持中小企业发展和管理支出 275 49 18%
教育费附加安排的支出 0 0   其他资源勘探信息等支出 99 0 0%
农村中小学校舍建设       黄金事务      
农村中小学教学设施       建设项目贷款贴息      
城市中小学校舍建设       技术改造支出      
城市中小学教学设施       中药材扶持资金支出      
中等职业学校教学设施       重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息      
其他教育费附加安排的支出       其他资源勘探信息等支出 99   0%
其他教育支出       十五、商业服务业等支出 1606 633 39%
六、科学技术支出 2456 1260 51% 商业流通事务 858 523 61%
科学技术管理事务 485 285 59% 行政运行 126 154 122%
行政运行       一般行政管理事务 523 300 57%
一般行政管理事务 467 285 61% 机关服务      
机关服务 18   0% 食品流通安全补贴      
其他科学技术管理事务支出       市场监测及信息管理      
基础研究 0 0   民贸企业补贴      
机构运行       民贸民品贷款贴息 175   0%
重点基础研究规划       事业运行      
自然科学基金       其他商业流通事务支出 34 69 203%
重点实验室及相关设施       旅游业管理与服务支出 445 110 25%
重大科学工程       行政运行 85 110 129%
专项基础科研       一般行政管理事务      
专项技术基础       机关服务      
其他基础研究支出       旅游宣传 40   0%
应用研究 0 0   旅游行业业务管理      
机构运行       其他旅游业管理与服务支出 320   0%
社会公益研究       涉外发展服务支出 295 0 0%
高技术研究       行政运行      
专项科研试制       一般行政管理事务      
其他应用研究支出       机关服务      
技术研究与开发 1420 634 45% 外商投资环境建设补助资金      
机构运行       其他涉外发展服务支出 295   0%
应用技术研究与开发 1420 603 42% 其他商业服务业等支出 8 0 0%
产业技术研究与开发   31   服务业基础设施建设      
科技成果转化与扩散       其他商业服务业等支出 8   0%
其他技术研究与开发支出       十六、金融支出 0 0  
科技条件与服务 181 131 72% 金融部门行政支出 0 0  
机构运行 181 131 72% 行政运行      
技术创新服务体系       一般行政管理事务      
科技条件专项       机关服务      
其他科技条件与服务支出       安全防卫      
社会科学 0 0   事业运行      
社会科学研究机构       金融部门其他行政支出      
社会科学研究       金融发展支出 0 0  
社科基金支出       政策性银行亏损补贴1      
其他社会科学支出       商业银行贷款贴息      
科学技术普及 280 210 75% 补充资本金      
机构运行 246 210 85% 风险基金补助      
科普活动       其他金融发展支出      
青少年科技活动       其他金融支出      
学术交流活动       十七、援助其他地区支出 0 0  
科技馆站       一般公共服务      
其他科学技术普及支出 34   0% 教育      
科技交流与合作 0 0   文化体育与传媒      
国际交流与合作       医疗卫生      
重大科技合作项目       节能环保      
其他科技交流与合作支出       农业      
科技重大项目 0 0   交通运输      
科技重大专项       住房保障      
重点研发计划       其他支出      
其他科学技术支出 90 0 0% 十八、国土海洋气象等支出 3116 2470 79%
科技奖励       国土资源事务 3047 2401 79%
核应急       行政运行 977 965 99%
转制科研机构       一般行政管理事务      
其他科学技术支出 90   0% 机关服务      
七、文化体育与传媒支出 3435 1742 51% 国土资源规划及管理      
文化 1545 751 49% 土地资源调查      
行政运行 327 367 112% 土地资源利用与保护      
一般行政管理事务 687 320 47% 国土资源社会公益服务      
机关服务       国土资源行业业务管理      
图书馆 83 64 77% 国土资源调查      
文化展示及纪念机构       国土整治 2040 400 20%
艺术表演场所 30   0% 地质灾害防治 21 1021 4862%
艺术表演团体 18   0% 土地资源储备支出      
文化活动       地质及矿产资源调查      
群众文化 243   0% 地质矿产资源利用与保护      
文化交流与合作       地质转产项目财政贴息      
文化创作与保护 118   0% 国外风险勘查      
文化市场管理       地质勘查基金(周转金)支出      
其他文化支出 39   0% 事业运行      
文物 550 346 63% 其他国土资源事务支出 9 15 167%
行政运行       海洋管理事务 0 0  
一般行政管理事务 12   0% 行政运行      
机关服务       一般行政管理事务      
文物保护 327 346 106% 机关服务      
博物馆 211   0% 海域使用管理      
历史名城与古迹       海洋环境保护与监测      
其他文物支出       海洋调查评价      
体育 34 0 0% 海洋权益维护      
行政运行       海洋执法监察      
一般行政管理事务       海洋防灾减灾      
机关服务       海洋卫星      
运动项目管理       极地考察      
体育竞赛       海洋矿产资源勘探研究      
体育训练       海港航标维护      
体育场馆       海域使用金支出      
群众体育       海水淡化      
体育交流与合作       无居民海岛使用金支出      
其他体育支出 34   0% 海岛和海域保护      
新闻出版广播影视 770 645 84% 事业运行      
行政运行       其他海洋管理事务支出      
一般行政管理事务       测绘事务 5 0 0%
机关服务       行政运行      
广播 356 325 91% 一般行政管理事务      
电视 20   0% 机关服务      
电影       基础测绘 5   0%
新闻通讯   320   航空摄影      
出版发行       测绘工程建设      
版权管理       事业运行      
其他新闻出版广播影视支出 394   0% 其他测绘事务支出      
其他文化体育与传媒支出 536 0 0% 地震事务 2 0 0%
宣传文化发展专项支出       行政运行      
文化产业发展专项支出       一般行政管理事务      
其他文化体育与传媒支出 536   0% 机关服务      
八、社会保障和就业支出 41873 22364 53% 地震监测      
人力资源和社会保障管理事务 1512 1188 79% 地震预测预报      
行政运行 564 661 117% 地震灾害预防      
一般行政管理事务       地震应急救援      
机关服务       地震环境探察      
综合业务管理       防震减灾信息管理      
劳动保障监察 58   0% 防震减灾基础管理      
就业管理事务 128 155 121% 地震事业机构      
社会保险业务管理事务       其他地震事务支出 2   0%
信息化建设       气象事务 62 69 111%
社会保险经办机构 411 372 91% 行政运行   46  
劳动关系和维权       一般行政管理事务      
公共就业服务和职业技能鉴定机构       机关服务      
劳动人事争议调解仲裁       气象事业机构      
其他人力资源和社会保障管理事务支出 351   0% 气象探测      
民政管理事务 1217 956 79% 气象信息传输及管理      
行政运行 897 656 73% 气象预报预测      
一般行政管理事务       气象服务 20 23 115%
机关服务       气象装备保障维护      
拥军优属       气象基础设施建设与维修      
老龄事务 200 300 150% 气象卫星      
民间组织管理       气象法规与标准      
行政区划和地名管理 80   0% 气象资金审计稽查      
基层政权和社区建设 40   0% 其他气象事务支出 42   0%
部队供应       其他国土海洋气象等支出      
其他民政管理事务支出       十九、住房保障支出 8577 9828 115%
补充全国社会保障基金 0 0   保障性安居工程支出 4060 3050 75%
用一般公共预算补充基金       廉租住房     0%
行政事业单位离退休 18938 15979 84% 沉陷区治理     0%
归口管理的行政单位离退休 2087 2618 125% 棚户区改造 1650 1198 73%
事业单位离退休 2998   0% 少数民族地区游牧民定居工程      
离退休人员管理机构       农村危房改造 1647 1852 112%
未归口管理的行政单位离退休 49   0% 公共租赁住房 763   0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出       保障性住房租金补贴      
机关事业单位职业年金缴费支出       其他保障性安居工程支出      
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 13793 13361 97% 住房改革支出 4517 6778 150%
其他行政事业单位离退休支出 11   0% 住房公积金 4517 6778 150%
企业改革补助 0 0   提租补贴      
企业关闭破产补助       购房补贴      
厂办大集体改革补助       城乡社区住宅 0 0  
其他企业改革发展补助       公有住房建设和维修改造支出      
就业补助 2543 733 29% 住房公积金管理      
就业创业服务补贴 170   0% 其他城乡社区住宅支出      
职业培训补贴 172 280 163% 二十、粮油物资储备支出 806 237 29%
社会保险补贴 441   0% 粮油事务 458 237 52%
公益性岗位补贴 243 453 186% 行政运行 84 123 146%
职业技能鉴定补贴 31   0% 一般行政管理事务      
就业见习补贴 1   0% 机关服务      
高技能人才培养补助       粮食财务与审计支出      
求职创业补贴 2   0% 粮食信息统计 3   0%
其他就业补助支出 1483   0% 粮食专项业务活动 5   0%
抚恤 1005 247 25% 国家粮油差价补贴      
死亡抚恤 69 31 45% 粮食财务挂账利息补贴      
伤残抚恤 16   0% 粮食财务挂账消化款 8   0%
在乡复员、退伍军人生活补助       处理陈化粮补贴      
优抚事业单位支出 300   0% 粮食风险基金 114 114 100%
义务兵优待 154 216 140% 粮油市场调控专项资金      
农村籍退役士兵老年生活补助       事业运行      
其他优抚支出 466   0% 其他粮油事务支出 244   0%
退役安置 184 116 63% 物资事务 0 0  
退役士兵安置 77 54 70% 行政运行      
军队移交政府的离退休人员安置 87 62 71% 一般行政管理事务      
军队移交政府离退休干部管理机构 4   0% 机关服务      
退役士兵管理教育 13   0% 铁路专用线      
其他退役安置支出 3   0% 护库武警和民兵支出      
社会福利 135 0 0% 物资保管与保养      
儿童福利 74   0% 专项贷款利息      
老年福利       物资转移      
假肢矫形       物资轮换      
殡葬 5   0% 仓库建设      
社会福利事业单位 56   0% 仓库安防      
其他社会福利支出       事业运行      
残疾人事业 526 200 38% 其他物资事务支出      
行政运行 81 123 152% 能源储备 0 0  
一般行政管理事务       石油储备支出      
机关服务       天然铀能源储备      
残疾人康复 1   0% 煤炭储备      
残疾人就业和扶贫 5   0% 其他能源储备      
残疾人体育       粮油储备 348 0 0%
残疾人生活和护理补贴       储备粮油补贴支出      
其他残疾人事业支出 439 77 18% 储备粮油差价补贴      
自然灾害生活救助 1402 0 0% 储备粮(油)库建设 348   0%
中央自然灾害生活补助 952   0% 最低收购价政策支出      
地方自然灾害生活补助 250   0% 其他粮油储备支出      
自然灾害灾后重建补助 200   0% 重要商品储备 0 0  
其他自然灾害生活救助支出       棉花储备      
红十字事业 29 0 0% 食糖储备      
行政运行       肉类储备      
一般行政管理事务       化肥储备      
机关服务       农药储备      
其他红十字事业支出 29   0% 边销茶储备      
最低生活保障 2914 0 0% 羊毛储备      
城市最低生活保障金支出 2774   0% 医药储备      
农村最低生活保障金支出 140   0% 食盐储备      
临时救助 896 0 0% 战略物资储备      
临时救助支出 829   0% 其他重要商品储备支出      
流浪乞讨人员救助支出 67   0% 二十一、预备费   500  
特困人员救助供养 0 0   二十二、债务付息支出 1275 3855 302%
城市特困人员救助供养支出       地方政府一般债务付息支出 1275 3855 302%
农村特困人员救助供养支出       地方政府一般债券付息支出 1275 3855 302%
补充道路交通事故社会救助基金 0 0   地方政府向外国政府借款付息支出      
交强险营业税补助基金支出       地方政府向国际组织借款付息支出      
交强险罚款收入补助基金支出       地方政府其他一般债务付息支出      
其他生活救助 14 0 0% 二十三、债务发行费用支出 70 0 0%
其他城市生活救助 14   0% 地方政府一般债务发行费用支出 70   0%
其他农村生活救助       二十四、其他支出 100 0 0%
财政对基本养老保险基金的补助 7193 2945 41% 年初预留      
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 4508   0% 其他支出 100   0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2685 2945 110% 支出合计 257603 142989 56%

 

2017年一般公共预算本级支出表

单位:万元

项目 上年决算(执行)数 预算数 预算数为决算(执行)数% 项目 上年决算(执行)数 预算数 预算数为决算(执行)数%
一、一般公共服务 31856 24261 76% 财政对其他社会保险基金的补助 165 0 0%
人大事务 1457 1158 79% 财政对失业保险基金的补助      
行政运行 800 758 95% 财政对工伤保险基金的补助 160   0%
一般行政管理事务 601 370 62% 财政对生育保险基金的补助      
机关服务       其他财政对社会保险基金的补助 5   0%
人大会议   30   其他社会保障和就业支出 3200   0%
人大立法       九、医疗卫生与计划生育支出 21862 18457 84%
人大监督       医疗卫生与计划生育管理事务 1056 956 91%
人大代表履职能力提升       行政运行 813 956 118%
代表工作       一般行政管理事务      
人大信访工作       机关服务      
事业运行       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 243   0%
其他人大事务支出 56   0% 公立医院 1238 1026 83%
政协事务 780 755 97% 综合医院 458 1026 224%
行政运行 631 650 103% 中医(民族)医院      
一般行政管理事务 99 75 76% 传染病医院      
机关服务       职业病防治医院      
政协会议 50 30 60% 精神病医院      
委员视察       妇产医院      
参政议政       儿童医院      
事业运行       其他专科医院      
其他政协事务支出       福利医院      
政府办公厅(室)及相关机构事务 9550 7876 82% 行业医院      
行政运行 7175 5500 77% 处理医疗欠费      
一般行政管理事务 943 957 101% 其他公立医院支出 780   0%
机关服务 333 356 107% 基层医疗卫生机构 5705 1842 32%
专项服务       城市社区卫生机构      
专项业务活动       乡镇卫生院 4943 1842 37%
政务公开审批       其他基层医疗卫生机构支出 762   0%
法制建设       公共卫生 2439 1198 49%
信访事务 350 300 86% 疾病预防控制机构 789 519 66%
参事事务       卫生监督机构 88   0%
事业运行 105 99 94% 妇幼保健机构 555 679 122%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 644 664 103% 精神卫生机构      
发展与改革事务 890 752 84% 应急救治机构      
行政运行 427 512 120% 采供血机构      
一般行政管理事务 338 240 71% 其他专业公共卫生机构      
机关服务       基本公共卫生服务 741   0%
战略规划与实施 40   0% 重大公共卫生专项 266   0%
日常经济运行调节       突发公共卫生事件应急处理      
社会事业发展规划       其他公共卫生支出      
经济体制改革研究       中医药 0 0  
物价管理       中医(民族医)药专项      
应对气象变化管理事务       其他中医药支出      
事业运行       计划生育事务 675 435 64%
其他发展与改革事务支出 85   0% 计划生育机构      
统计信息事务 523 333 64% 计划生育服务 346 277 80%
行政运行 157 175 111% 其他计划生育事务支出 329 158 48%
一般行政管理事务 306 158 52% 食品和药品监督管理事务 778 592 76%
机关服务       行政运行 659 552 84%
信息事务       一般行政管理事务      
专项统计业务       机关服务      
统计管理       药品事务      
专项普查活动       化妆品事务      
统计抽样调查       医疗器械事务      
事业运行       食品安全事务 34 40 118%
其他统计信息事务支出 60   0% 事业运行      
财政事务 4147 3249 78% 其他食品和药品监督管理事务支出 85   0%
行政运行 990 1020 103% 行政事业单位医疗 0 3417  
一般行政管理事务 1879 845 45% 行政单位医疗   1463  
机关服务       事业单位医疗   1954  
预算改革业务       公务员医疗补助      
财政国库业务 24 20 83% 其他行政事业单位医疗支出      
财政监察       财政对基本医疗保险基金的补助 9055 8765 97%
信息化建设       财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助   3004  
财政委托业务支出       财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助      
事业运行       财政对新型农村合作医疗基金的补助 7123 4805 67%
其他财政事务支出 1254 1364 109% 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 1932 956 49%
税收事务 1400 1600 114% 财政对其他基本医疗保险基金的补助      
行政运行 1400 1600 114% 医疗救助 894 226 25%
一般行政管理事务       城乡医疗救助 894 226 25%
机关服务       疾病应急救助      
税务办案       其他医疗救助支出      
税务登记证及发票管理       优抚对象医疗 20 0 0%
代扣代收代征税款手续费       优抚对象医疗补助 20   0%
税务宣传       其他优抚对象医疗支出      
协税护税       其他医疗卫生与计划生育支出 2   0%
信息化建设       十、节能环保支出 9732 650 7%
事业运行       环境保护管理事务 998 650 65%
其他税收事务支出       行政运行 239 650 272%
审计事务 616 456 74% 一般行政管理事务 759   0%
行政运行 401 456 114% 机关服务      
一般行政管理事务 215   0% 环境保护宣传      
机关服务       环境保护法规、规划及标准      
审计业务       环境国际合作及履约      
审计管理       环境保护行政许可      
信息化建设       其他环境保护管理事务支出      
事业运行       环境监测与监察 11 0 0%
其他审计事务支出       建设项目环评审查与监督      
海关事务 0 0   核与辐射安全监督      
行政运行       其他环境监测与监察支出 11   0%
一般行政管理事务       污染防治 1243 0 0%
机关服务       大气      
收费业务       水体      
缉私办案       噪声      
口岸电子执法系统建设与维护       固体废弃物与化学品 913   0%
信息化建设       放射源和放射性废物监管      
事业运行       辐射      
其他海关事务支出       其他污染防治支出 330   0%
人力资源事务 535 235 44% 自然生态保护 1150 0 0%
行政运行 80 87 109% 生态保护 912   0%
一般行政管理事务 413 120 29% 农村环境保护 238   0%
机关服务       自然保护区      
政府特殊津贴       生物及物种资源保护      
资助留学回国人员       其他自然生态保护支出      
军队转业干部安置 21 28 133% 天然林保护 1163 0 0%
博士后日常经费       森林管护      
引进人才费用       社会保险补助 159   0%
公务员考核       政策性社会性支出补助 954   0%
公务员履职能力提升       天然林保护工程建设 50   0%
公务员招考       其他天然林保护支出      
公务员综合管理       退耕还林 1460 0 0%
事业运行       退耕现金 1460   0%
其他人力资源事务支出 21   0% 退耕还林粮食折现补贴      
纪检监察事务 790 532 67% 退耕还林粮食费用补贴      
行政运行 459 532 116% 退耕还林工程建设      
一般行政管理事务 223   0% 其他退耕还林支出      
机关服务       风沙荒漠治理 1055 0 0%
大案要案查处       京津风沙源治理工程建设      
派驻派出机构       其他风沙荒漠治理支出 1055   0%
中央巡视       退牧还草 0 0  
事业运行       退牧还草工程建设      
其他纪检监察事务支出 108   0% 其他退牧还草支出      
商贸事务 862 723 84% 已垦草原退耕还草      
行政运行 657 613 93% 能源节约利用 320   0%
一般行政管理事务       污染减排 0 0  
机关服务       环境监测与信息      
对外贸易管理       环境执法监察      
国际经济合作       减排专项支出      
外资管理       清洁生产专项支出      
国内贸易管理       其他污染减排支出      
招商引资       可再生能源 1919   0%
事业运行       循环经济 413   0%
其他商贸事务支出 205 110 54% 能源管理事务 0 0  
知识产权事务 5 0 0% 行政运行      
行政运行       一般行政管理事务      
一般行政管理事务       机关服务      
机关服务       能源预测预警      
专利审批       能源战略规划与实施      
国家知识产权战略       能源科技装备      
专利试点和产业化推进       能源行业管理      
专利执法       能源管理      
国际组织专项活动       石油储备发展管理      
知识产权宏观管理       能源调查      
事业运行       信息化建设      
其他知识产权事务支出 5   0% 农村电网建设      
工商行政管理事务 1052 980 93% 事业运行      
行政运行 988 980 99% 其他能源管理事务支出      
一般行政管理事务 54   0% 其他节能环保支出      
机关服务       十一、城乡社区支出 4557 1099 24%
工商行政管理专项       城乡社区管理事务 1495 1099 74%
执法办案专项 2   0% 行政运行 552 420 76%
消费者权益保护 2   0% 一般行政管理事务      
信息化建设       机关服务      
事业运行       城管执法 63   0%
其他工商行政管理事务支出 6   0% 工程建设标准规范编制与监管      
质量技术监督与检验检疫事务 304 312 103% 工程建设管理      
行政运行 197 312 158% 市政公用行业市场监管      
一般行政管理事务 89   0% 国家重点风景区规划与保护      
机关服务       住宅建设与房地产市场监管      
出入境检验检疫行政执法和业务管理       执业资格注册、资质审查      
出入境检验检疫技术支持       其他城乡社区管理事务支出 880 679 77%
质量技术监督行政执法及业务管理       城乡社区规划与管理 494   0%
质量技术监督技术支持       城乡社区公共设施 2126 0 0%
认证认可监督管理       小城镇基础设施建设 1912   0%
标准化管理       其他城乡社区公共设施支出 214   0%
信息化建设       城乡社区环境卫生 307   0%
事业运行 18   0% 建设市场管理与监督 135   0%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出       其他城乡社区支出      
民族事务 839 519 62% 十二、农林水支出 48950 14850 30%
行政运行 130 179 138% 农业 10329 3357 33%
一般行政管理事务       行政运行 133 250 188%
机关服务       一般行政管理事务 1885 480 25%
民族工作专项 699 340 49% 机关服务      
事业运行       事业运行 2682 1699 63%
其他民族事务支出 10   0% 农垦运行      
宗教事务 25 30 120% 科技转化与推广服务 585 740 126%
行政运行       病虫害控制 179 188 105%
一般行政管理事务 25 30 120% 农产品质量安全      
机关服务       执法监管      
宗教工作专项       统计监测与信息服务      
事业运行       农业行业业务管理 270   0%
其他宗教事务支出       对外交流与合作      
港澳台侨事务 0 0   防灾救灾 307   0%
行政运行       稳定农民收入补贴      
一般行政管理事务       农业结构调整补贴      
机关服务       农业生产支持补贴 2358   0%
港澳事务       农业组织化与产业化经营 1110   0%
台湾事务       农产品加工与促销      
华侨事务       农村公益事业 352   0%
事业运行       综合财力补助      
其他港澳台侨事务支出       农业资源保护修复与利用 261   0%
档案事务 708 498 70% 农村道路建设      
行政运行 144 148 103% 成品油价格改革对渔业的补贴      
一般行政管理事务       对高校毕业生到基层任职补助 54   0%
机关服务       其他农业支出 153   0%
档案馆 564 350 62% 林业 4966 3563 72%
其他档案事务支出       行政运行 1454 1689 116%
民主党派及工商联事务 135 105 78% 一般行政管理事务      
行政运行 36 20 56% 机关服务      
一般行政管理事务 99 85 86% 林业事业机构      
机关服务       森林培育 1128 848 75%
参政议政       林业技术推广      
事业运行       森林资源管理 596   0%
其他民主党派及工商联事务支出       森林资源监测      
群众团体事务 425 222 52% 森林生态效益补偿 1770   0%
行政运行 188 222 118% 林业自然保护区      
一般行政管理事务 219   0% 动植物保护      
机关服务       湿地保护      
厂务公开       林业执法与监督 18   0%
工会疗养休养       林业检疫检测      
事业运行       防沙治沙      
其他群众团体事务支出 18   0% 林业质量安全      
党委办公厅(室)及相关机构事务 4898 2124 43% 林业工程与项目管理      
行政运行 1457 1474 101% 林业对外合作与交流      
一般行政管理事务 3441 650 19% 林业产业化      
机关服务       信息管理      
专项业务       林业政策制定与宣传      
事业运行       林业资金审计稽查      
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出       林区公共支出      
组织事务 700 602 86% 林业贷款贴息      
行政运行 325 335 103% 成品油价格改革对林业的补贴      
一般行政管理事务 375 267 71% 林业防灾减灾   1026  
机关服务       其他林业支出      
事业运行       水利 12104 893 7%
其他组织事务支出       行政运行 557 693 124%
宣传事务 435 411 94% 一般行政管理事务 5   0%
行政运行 252 326 129% 机关服务      
一般行政管理事务 183 85 46% 水利行业业务管理      
机关服务       水利工程建设 2502   0%
事业运行       水利工程运行与维护 284 200 70%
其他宣传事务支出       长江黄河等流域管理      
统战事务 185 202 109% 水利前期工作      
行政运行 85 202 238% 水利执法监督      
一般行政管理事务 100   0% 水土保持 2659   0%
机关服务       水资源节约管理与保护 400   0%
事业运行       水质监测      
其他统战事务支出       水文测报      
对外联络事务 0 0   防汛 1360   0%
行政运行       抗旱      
一般行政管理事务       农田水利 3437   0%
机关服务       水利技术推广      
事业运行       国际河流治理与管理      
其他对外联络事务支出       江河湖库水系综合整治      
其他共产党事务支出 595 587 99% 大中型水库移民后期扶持专项支出      
行政运行 595 587 99% 水利安全监督      
一般行政管理事务       砂石资源费支出      
机关服务       信息管理      
事业运行       水利建设移民支出      
其他共产党事务支出       农村人畜饮水 588   0%
其他一般公共服务支出 0 0   其他水利支出 312   0%
国家赔偿费用支出       南水北调 0 0 0%
其他一般公共服务支出       行政运行      
二、外交支出 0 0   一般行政管理事务      
对外合作与交流       机关服务      
其他外交支出       南水北调工程建设      
三、国防支出 0 0   政策研究与信息管理      
国防动员 0 0   工程稽查      
兵役征集       前期工作      
经济动员       南水北调技术推广      
人民防空       环境、移民及水资源管理与保护      
交通战备       其他南水北调支出      
国防教育       扶贫 13975 4561 33%
预备役部队       行政运行 177 385 218%
民兵       一般行政管理事务      
其他国防动员支出       机关服务      
其他国防支出       农村基础设施建设 12832   0%
四、公共安全支出 7955 6634 83% 生产发展 646   0%
武装警察 935 957 102% 社会发展      
内卫       扶贫贷款奖补和贴息      
边防       “三西”农业建设专项补助      
消防 862 957 111% 扶贫事业机构      
警卫       其他扶贫支出 320 4176 1305%
黄金       农业综合开发 3315 1002 30%
森林       机构运行      
水电       土地治理 1281   0%
交通       产业化经营 1034 971 94%
其他武装警察支出 73   0% 科技示范      
公安 6036 4756 79% 其他农业综合开发支出 1000 31 3%
行政运行 3375 3547 105% 农村综合改革 2649 1023 39%
一般行政管理事务 2651 1193 45% 对村级一事一议的补助 1481 1023 69%
机关服务       国有农场办社会职能改革补助      
治安管理       对村民委员会和村党支部的补助 1168   0%
国内安全保卫       对村集体经济组织的补助      
刑事侦查       农村综合改革示范试点补助      
经济犯罪侦查       其他农村综合改革支出      
出入境管理       普惠金融发展支出 662 451 68%
行动技术管理       支持农村金融机构      
防范和处理邪教犯罪       涉农贷款增量奖励 63 13 21%
禁毒管理 10 16 160% 农业保险保费补贴 62 7 11%
道路交通管理       创业担保贷款贴息 537 431 80%
网络侦控管理       补充创业担保贷款基金      
反恐怖       其他普惠金融发展支出      
居民身份证管理       目标价格补贴 0 0  
网络运行及维护       棉花目标价格补贴      
拘押收教场所管理       大豆目标价格补贴      
警犬繁育及训养       其他目标价格补贴      
信息化建设       其他农林水事务支出 950 0 0%
事业运行       化解其他公益性乡村债务支出      
其他公安支出       其他农林水事务支出 950   0%
国家安全 0 0   十三、交通运输支出 32405 8012 25%
行政运行       公路水路运输 13017 2662 20%
一般行政管理事务       行政运行 187 432 231%
机关服务       一般行政管理事务 11   0%
安全业务       机关服务      
事业运行       公路建设 100   0%
其他国家安全支出       公路养护 4241 385 9%
检察 0 0   交通运输信息化建设      
行政运行       公路和运输安全 5998 1536 26%
一般行政管理事务       公路还贷专项      
机关服务       公路运输管理 329 309 94%
查办和预防职务犯罪       公路和运输技术标准化建设      
公诉和审判监督       港口设施      
侦查监督       航道维护      
执行监督       船舶检验      
控告申诉       救助打捞      
“两房”建设       内河运输      
事业运行       远洋运输      
其他检察支出       海事管理      
法院 0 0   航标事业发展支出      
行政运行       水路运输管理支出      
一般行政管理事务       口岸建设      
机关服务       取消政府还贷二级公路收费专项支出 1633   0%
案件审判       其他公路水路运输支出 518   0%
案件执行       铁路运输 0 0  
“两庭”建设       行政运行      
事业运行       一般行政管理事务      
其他法院支出       机关服务      
司法 984 921 94% 铁路路网建设      
行政运行 595 563 95% 铁路还贷专项      
一般行政管理事务 43   0% 铁路安全      
机关服务       铁路专项运输      
基层司法业务 228 358 157% 行业监管      
普法宣传 34   0% 其他铁路运输支出      
律师公证管理       民用航空运输 0 0  
法律援助 84   0% 行政运行      
司法统一考试       一般行政管理事务      
仲裁       机关服务      
社区矫正       机场建设      
司法鉴定       空管系统建设      
事业运行       民航还贷专项支出      
其他司法支出       民用航空安全      
监狱 0 0   民航专项运输      
行政运行       其他民用航空运输支出      
一般行政管理事务       成品油价格改革对交通运输的补贴 1118 118 11%
机关服务       对城市公交的补贴 1098 118 11%
犯人生活       对农村道路客运的补贴      
犯人改造       对出租车的补贴      
狱政设施建设       成品油价格改革补贴其他支出 20   0%
事业运行       邮政业支出 0 0  
其他监狱支出       行政运行      
强制隔离戒毒 0 0   一般行政管理事务      
行政运行       机关服务      
一般行政管理事务       行业监管      
机关服务       邮政普遍服务与特殊服务      
强制隔离戒毒人员生活       其他邮政业支出      
强制隔离戒毒人员教育       车辆购置税支出 18270 5232 29%
所政设施建设       车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 6270 2200 35%
事业运行       车辆购置税用于农村公路建设支出 12000 3032 25%
其他强制隔离戒毒支出       车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴      
国家保密 0 0   车辆购置税其他支出      
行政运行       其他交通运输支出 0 0  
一般行政管理事务       公共交通运营补助      
机关服务       其他交通运输支出      
保密技术       十四、资源勘探信息等支出 1340 796 59%
保密管理       资源勘探开发 10 0 0%
事业运行       行政运行      
其他国家保密支出       一般行政管理事务 10   0%
缉私警察 0 0   机关服务      
行政运行       煤炭勘探开采和洗选      
一般行政管理事务       石油和天然气勘探开采      
专项缉私活动支出       黑色金属矿勘探和采选      
缉私情报       有色金属矿勘探和采选      
禁毒及缉毒       非金属矿勘探和采选      
网络运行及维护       其他资源勘探业支出      
其他缉私警察支出       制造业 376 231 61%
海警 0 0   行政运行      
公安现役基本支出       一般行政管理事务 376 231 61%
行政运行       机关服务      
一般管理事务       纺织业      
维权执法业务       医药制造业      
装备建设和运行维护       非金属矿物制品业      
信息化建设扩运行维护       通信设备、计算机及其他电子设备制造业      
基础设施建设及维护       交通运输设备制造业      
其他海警支出       电气机械及器材制造业      
其他公共安全支出       工艺品及其他制造业      
五、教育支出 35632 25341 71% 石油加工、炼焦及核燃料加工业      
教育管理事务 1248 1268 102% 化学原料及化学制品制造业      
行政运行 840 948 113% 黑色金属冶炼及压延加工业      
一般行政管理事务       有色金属冶炼及压延加工业      
机关服务       其他制造业支出      
其他教育管理事务支出 408 320 78% 建筑业 0 0  
普通教育 31019 21093 68% 行政运行      
学前教育 330 265 80% 一般行政管理事务      
小学教育 15165 9079 60% 机关服务      
初中教育 11300 6342 56% 其他建筑业支出      
高中教育 2257 2733 121% 工业和信息产业监管 288 223 77%
高等教育 17   0% 行政运行 205 223 109%
化解农村义务教育债务支出       一般行政管理事务 83   0%
化解普通高中债务支出       机关服务      
其他普通教育支出 1950 2674 137% 战备应急      
职业教育 2892 2980 103% 信息安全建设      
初等职业教育       专用通信      
中专教育 298   0% 无线电监管      
技校教育       工业和信息产业战略研究与标准制定      
职业高中教育 2594 2980 115% 工业和信息产业支持      
高等职业教育       电子专项工程      
其他职业教育支出       行业监管      
成人教育 0 0   技术基础研究      
成人初等教育       其他工业和信息产业监管支出      
成人中等教育       安全生产监管 292 293 100%
成人高等教育       行政运行 246 293 119%
成人广播电视教育       一般行政管理事务      
其他成人教育支出       机关服务      
广播电视教育 0 0   安全监管监察专项      
广播电视学校       应急救援支出 36   0%
教育电视台       煤炭安全      
其他广播电视教育支出       其他安全生产监管支出 10   0%
留学教育 0 0   国有资产监管 0 0  
出国留学教育       行政运行      
来华留学教育       一般行政管理事务      
其他留学教育支出       机关服务      
特殊教育 0 0   国有企业监事会专项      
特殊学校教育       其他国有资产监管支出      
工读学校教育       支持中小企业发展和管理支出 275 49 18%
其他特殊教育支出       行政运行      
进修及培训 473 0 0% 一般行政管理事务      
教师进修       机关服务      
干部教育 473   0% 科技型中小企业技术创新基金      
培训支出       中小企业发展专项      
退役士兵能力提升       其他支持中小企业发展和管理支出 275 49 18%
其他进修及培训       其他资源勘探信息等支出 99 0 0%
教育费附加安排的支出 0 0   黄金事务      
农村中小学校舍建设       建设项目贷款贴息      
农村中小学教学设施       技术改造支出      
城市中小学校舍建设       中药材扶持资金支出      
城市中小学教学设施       重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息      
中等职业学校教学设施       其他资源勘探信息等支出 99   0%
其他教育费附加安排的支出       十五、商业服务业等支出 1606 633 39%
其他教育支出       商业流通事务 858 523 61%
六、科学技术支出 2456 1260 51% 行政运行 126 154 122%
科学技术管理事务 485 285 59% 一般行政管理事务 523 300 57%
行政运行       机关服务      
一般行政管理事务 467 285 61% 食品流通安全补贴      
机关服务 18   0% 市场监测及信息管理      
其他科学技术管理事务支出       民贸企业补贴      
基础研究 0 0   民贸民品贷款贴息 175   0%
机构运行       事业运行      
重点基础研究规划       其他商业流通事务支出 34 69 203%
自然科学基金       旅游业管理与服务支出 445 110 25%
重点实验室及相关设施       行政运行 85 110 129%
重大科学工程       一般行政管理事务      
专项基础科研       机关服务      
专项技术基础       旅游宣传 40   0%
其他基础研究支出       旅游行业业务管理      
应用研究 0 0   其他旅游业管理与服务支出 320   0%
机构运行       涉外发展服务支出 295 0 0%
社会公益研究       行政运行      
高技术研究       一般行政管理事务      
专项科研试制       机关服务      
其他应用研究支出       外商投资环境建设补助资金      
技术研究与开发 1420 634 45% 其他涉外发展服务支出 295   0%
机构运行       其他商业服务业等支出 8 0 0%
应用技术研究与开发 1420 603 42% 服务业基础设施建设      
产业技术研究与开发   31   其他商业服务业等支出 8   0%
科技成果转化与扩散       十六、金融支出 0 0  
其他技术研究与开发支出       金融部门行政支出 0 0  
科技条件与服务 181 131 72% 行政运行      
机构运行 181 131 72% 一般行政管理事务      
技术创新服务体系       机关服务      
科技条件专项       安全防卫      
其他科技条件与服务支出       事业运行      
社会科学 0 0   金融部门其他行政支出      
社会科学研究机构       金融发展支出 0 0  
社会科学研究       政策性银行亏损补贴1      
社科基金支出       商业银行贷款贴息      
其他社会科学支出       补充资本金      
科学技术普及 280 210 75% 风险基金补助      
机构运行 246 210 85% 其他金融发展支出      
科普活动       其他金融支出      
青少年科技活动       十七、援助其他地区支出 0 0  
学术交流活动       一般公共服务      
科技馆站       教育      
其他科学技术普及支出 34   0% 文化体育与传媒      
科技交流与合作 0 0   医疗卫生      
国际交流与合作       节能环保      
重大科技合作项目       农业      
其他科技交流与合作支出       交通运输      
科技重大项目 0 0   住房保障      
科技重大专项       其他支出      
重点研发计划       十八、国土海洋气象等支出 3116 2470 79%
其他科学技术支出 90 0 0% 国土资源事务 3047 2401 79%
科技奖励       行政运行 977 965 99%
核应急       一般行政管理事务      
转制科研机构       机关服务      
其他科学技术支出 90   0% 国土资源规划及管理      
七、文化体育与传媒支出 3435 1742 51% 土地资源调查      
文化 1545 751 49% 土地资源利用与保护      
行政运行 327 367 112% 国土资源社会公益服务      
一般行政管理事务 687 320 47% 国土资源行业业务管理      
机关服务       国土资源调查      
图书馆 83 64 77% 国土整治 2040 400 20%
文化展示及纪念机构       地质灾害防治 21 1021 4862%
艺术表演场所 30   0% 土地资源储备支出      
艺术表演团体 18   0% 地质及矿产资源调查      
文化活动       地质矿产资源利用与保护      
群众文化 243   0% 地质转产项目财政贴息      
文化交流与合作       国外风险勘查      
文化创作与保护 118   0% 地质勘查基金(周转金)支出      
文化市场管理       事业运行      
其他文化支出 39   0% 其他国土资源事务支出 9 15 167%
文物 550 346 63% 海洋管理事务 0 0  
行政运行       行政运行      
一般行政管理事务 12   0% 一般行政管理事务      
机关服务       机关服务      
文物保护 327 346 106% 海域使用管理      
博物馆 211   0% 海洋环境保护与监测      
历史名城与古迹       海洋调查评价      
其他文物支出       海洋权益维护      
体育 34 0 0% 海洋执法监察      
行政运行       海洋防灾减灾      
一般行政管理事务       海洋卫星      
机关服务       极地考察      
运动项目管理       海洋矿产资源勘探研究      
体育竞赛       海港航标维护      
体育训练       海域使用金支出      
体育场馆       海水淡化      
群众体育       无居民海岛使用金支出      
体育交流与合作       海岛和海域保护      
其他体育支出 34   0% 事业运行      
新闻出版广播影视 770 645 84% 其他海洋管理事务支出      
行政运行       测绘事务 5 0 0%
一般行政管理事务       行政运行      
机关服务       一般行政管理事务      
广播 356 325 91% 机关服务      
电视 20   0% 基础测绘 5   0%
电影       航空摄影      
新闻通讯   320   测绘工程建设      
出版发行       事业运行      
版权管理       其他测绘事务支出      
其他新闻出版广播影视支出 394   0% 地震事务 2 0 0%
其他文化体育与传媒支出 536 0 0% 行政运行      
宣传文化发展专项支出       一般行政管理事务      
文化产业发展专项支出       机关服务      
其他文化体育与传媒支出 536   0% 地震监测      
八、社会保障和就业支出 41873 22364 53% 地震预测预报      
人力资源和社会保障管理事务 1512 1188 79% 地震灾害预防      
行政运行 564 661 117% 地震应急救援      
一般行政管理事务       地震环境探察      
机关服务       防震减灾信息管理      
综合业务管理       防震减灾基础管理      
劳动保障监察 58   0% 地震事业机构      
就业管理事务 128 155 121% 其他地震事务支出 2   0%
社会保险业务管理事务       气象事务 62 69 111%
信息化建设       行政运行   46  
社会保险经办机构 411 372 91% 一般行政管理事务      
劳动关系和维权       机关服务      
公共就业服务和职业技能鉴定机构       气象事业机构      
劳动人事争议调解仲裁       气象探测      
其他人力资源和社会保障管理事务支出 351   0% 气象信息传输及管理      
民政管理事务 1217 956 79% 气象预报预测      
行政运行 897 656 73% 气象服务 20 23 115%
一般行政管理事务       气象装备保障维护      
机关服务       气象基础设施建设与维修      
拥军优属       气象卫星      
老龄事务 200 300 150% 气象法规与标准      
民间组织管理       气象资金审计稽查      
行政区划和地名管理 80   0% 其他气象事务支出 42   0%
基层政权和社区建设 40   0% 其他国土海洋气象等支出      
部队供应       十九、住房保障支出 8577 9828 115%
其他民政管理事务支出       保障性安居工程支出 4060 3050 75%
补充全国社会保障基金 0 0   廉租住房     0%
用一般公共预算补充基金       沉陷区治理     0%
行政事业单位离退休 18938 15979 84% 棚户区改造 1650 1198 73%
归口管理的行政单位离退休 2087 2618 125% 少数民族地区游牧民定居工程      
事业单位离退休 2998   0% 农村危房改造 1647 1852 112%
离退休人员管理机构       公共租赁住房 763   0%
未归口管理的行政单位离退休 49   0% 保障性住房租金补贴      
机关事业单位基本养老保险缴费支出       其他保障性安居工程支出      
机关事业单位职业年金缴费支出       住房改革支出 4517 6778 150%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 13793 13361 97% 住房公积金 4517 6778 150%
其他行政事业单位离退休支出 11   0% 提租补贴      
企业改革补助 0 0   购房补贴      
企业关闭破产补助       城乡社区住宅 0 0  
厂办大集体改革补助       公有住房建设和维修改造支出      
其他企业改革发展补助       住房公积金管理      
就业补助 2543 733 29% 其他城乡社区住宅支出      
就业创业服务补贴 170   0% 二十、粮油物资储备支出 806 237 29%
职业培训补贴 172 280 163% 粮油事务 458 237 52%
社会保险补贴 441   0% 行政运行 84 123 146%
公益性岗位补贴 243 453 186% 一般行政管理事务      
职业技能鉴定补贴 31   0% 机关服务      
就业见习补贴 1   0% 粮食财务与审计支出      
高技能人才培养补助       粮食信息统计 3   0%
求职创业补贴 2   0% 粮食专项业务活动 5   0%
其他就业补助支出 1483   0% 国家粮油差价补贴      
抚恤 1005 247 25% 粮食财务挂账利息补贴      
死亡抚恤 69 31 45% 粮食财务挂账消化款 8   0%
伤残抚恤 16   0% 处理陈化粮补贴      
在乡复员、退伍军人生活补助       粮食风险基金 114 114 100%
优抚事业单位支出 300   0% 粮油市场调控专项资金      
义务兵优待 154 216 140% 事业运行      
农村籍退役士兵老年生活补助       其他粮油事务支出 244   0%
其他优抚支出 466   0% 物资事务 0 0  
退役安置 184 116 63% 行政运行      
退役士兵安置 77 54 70% 一般行政管理事务      
军队移交政府的离退休人员安置 87 62 71% 机关服务      
军队移交政府离退休干部管理机构 4   0% 铁路专用线      
退役士兵管理教育 13   0% 护库武警和民兵支出      
其他退役安置支出 3   0% 物资保管与保养      
社会福利 135 0 0% 专项贷款利息      
儿童福利 74   0% 物资转移      
老年福利       物资轮换      
假肢矫形       仓库建设      
殡葬 5   0% 仓库安防      
社会福利事业单位 56   0% 事业运行      
其他社会福利支出       其他物资事务支出      
残疾人事业 526 200 38% 能源储备 0 0  
行政运行 81 123 152% 石油储备支出      
一般行政管理事务       天然铀能源储备      
机关服务       煤炭储备      
残疾人康复 1   0% 其他能源储备      
残疾人就业和扶贫 5   0% 粮油储备 348 0 0%
残疾人体育       储备粮油补贴支出      
残疾人生活和护理补贴       储备粮油差价补贴      
其他残疾人事业支出 439 77 18% 储备粮(油)库建设 348   0%
自然灾害生活救助 1402 0 0% 最低收购价政策支出      
中央自然灾害生活补助 952   0% 其他粮油储备支出      
地方自然灾害生活补助 250   0% 重要商品储备 0 0  
自然灾害灾后重建补助 200   0% 棉花储备      
其他自然灾害生活救助支出       食糖储备      
红十字事业 29 0 0% 肉类储备      
行政运行       化肥储备      
一般行政管理事务       农药储备      
机关服务       边销茶储备      
其他红十字事业支出 29   0% 羊毛储备      
最低生活保障 2914 0 0% 医药储备      
城市最低生活保障金支出 2774   0% 食盐储备      
农村最低生活保障金支出 140   0% 战略物资储备      
临时救助 896 0 0% 其他重要商品储备支出      
临时救助支出 829   0% 二十一、预备费   500  
流浪乞讨人员救助支出 67   0% 二十二、债务付息支出 1275 3855 302%
特困人员救助供养 0 0   地方政府一般债务付息支出 1275 3855 302%
城市特困人员救助供养支出       地方政府一般债券付息支出 1275 3855 302%
农村特困人员救助供养支出       地方政府向外国政府借款付息支出      
补充道路交通事故社会救助基金 0 0   地方政府向国际组织借款付息支出      
交强险营业税补助基金支出       地方政府其他一般债务付息支出      
交强险罚款收入补助基金支出       二十三、债务发行费用支出 70 0 0%
其他生活救助 14 0 0% 地方政府一般债务发行费用支出 70   0%
其他城市生活救助 14   0% 二十四、其他支出 100 0 0%
其他农村生活救助       年初预留      
财政对基本养老保险基金的补助 7193 2945 41% 其他支出 100   0%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 4508   0%        
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2685 2945 110%        
财政对其他基本养老保险基金的补助       支出合计 257603 142989 56%

 

2017年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目 预算数
一、农网还贷资金收入  
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入  
三、港口建设费收入  
四、新型墙体材料专项基金收入  
五、国家电影事业发展专项资金收入  
六、城市公用事业附加收入  
七、国有土地收益基金收入 114
八、农业土地开发资金收入 15
九、国有土地使用权出让收入 5875
土地出让价款收入 5875
补缴的土地价款  
划拨土地收入  
缴纳新增建设用地土地有偿使用费  
其他土地出让收入  
十、大中型水库库区基金收入  
十一、彩票公益金收入  
福利彩票公益金收入  
体育彩票公益金收入  
十二、城市基础设施配套费收入 224
十三、小型水库移民扶助基金收入  
十四、国家重大水利工程建设基金收入  
南水北调工程建设资金  
三峡工程后续工作资金  
省级重大水利工程建设资金  
十五、车辆通行费  
十六、污水处理费收入  
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  
十八、其他政府性基金收入  
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  
二十、其他政府性基金收入  
   
收入总计 6228

 

2017年政府性基金预算收支明细表

单位:万元

项目 预算数
一、文化体育与传媒支出  
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出  
资助国产影片放映  
资助城市影院  
资助少数民族电影译制  
其他国家电影事业发展专项资金支出  
二、社会保障和就业支出  
大中型水库移民后期扶持基金支出  
移民补助  
基础设施建设和经济发展  
其他大中型水库移民后期扶持基金支出  
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出  
移民补助  
基础设施建设和经济发展  
其他小型水库移民扶助基金支出  
三、节能环保支出  
可再生能源电价附加收入安排的支出  
废弃电器电子产品处理基金支出  
回收处理费用补贴  
信息系统建设  
基金征管经费  
其他废弃电器电子产品处理基金支出  
四、城乡社区支出 6228
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 5875
征地和拆迁补偿支出 3443
土地开发支出 900
城市建设支出 200
农村基础设施建设支出 356
补助被征地农民支出 400
土地出让业务支出 126
廉租住房支出  
支付破产或改制企业职工安置费  
棚户区改造支出 75
公共租赁住房支出 75
保障性住房租金补贴  
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 300
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出  
城市公共设施  
城市环境卫生  
公有房屋  
城市防洪  
其他城市公用事业附加安排的支出  
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 114
征地和拆迁补偿支出 114
土地开发支出  
其他国有土地收益基金支出  
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 15
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 224
城市公共设施 224
城市环境卫生  
公有房屋  
城市防洪  
其他城市基础设施配套费安排的支出  
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出  
五、农林水支出  
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出  
开发新菜地工程  
改造老菜地工程  
设备购置  
技术培训与推广  
其他新菜地开发建设基金支出  
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出  
基础设施建设和经济发展  
解决移民遗留问题  
库区防护工程维护  
其他大中型水库库区基金支出  
三峡水库库区基金支出  
基础设施建设和经济发展  
解决移民遗留问题  
库区维护和管理  
其他三峡水库库区基金支出  
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出  
南水北调工程建设  
三峡工程后续工作  
地方重大水利工程建设  
其他重大水利工程建设基金支出  
六、交通运输支出  
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出  
公路建设  
公路养护  
公路还贷  
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出  
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出  
公路还贷  
政府还贷公路养护  
政府还贷公路管理  
其他车辆通行费安排的支出  
港口建设费及对应债务收入安排的支出  
港口设施  
航道建设和维护  
航运保障系统建设  
其他港口建设费安排的支出  
铁路建设基金支出  
铁路建设投资  
购置铁路机车车辆  
铁路还贷  
建设项目铺底资金  
勘测设计  
注册资本金  
周转资金  
其他铁路建设基金支出  
船舶油污损害赔偿基金支出  
应急处置费用  
控制清除污染  
损失补偿  
生态恢复  
监视监测  
其他船舶油污损害赔偿基金支出  
民航发展基金支出  
民航机场建设  
空管系统建设  
民航安全  
航线和机场补贴  
民航节能减排  
通用航空发展  
征管经费  
其他民航发展基金支出  
七、资源勘探信息等支出  
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出  
建设专用设施  
专用设备购置和维修  
贷款贴息  
技术研发与推广  
宣传  
其他散装水泥专项资金支出  
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出  
技改贴息和补助  
技术研发和推广  
示范项目补贴  
宣传和培训  
其他新型墙体材料专项基金支出  
农网还贷资金支出  
地方农网还贷资金支出  
其他农网还贷资金支出  
八、商业服务业等支出  
旅游发展基金支出  
宣传促销  
行业规划  
旅游事业补助  
地方旅游开发项目补助  
其他旅游发展基金支出  
九、其他支出  
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  
彩票发行销售机构业务费安排的支出  
福利彩票发行机构的业务费支出  
体育彩票发行机构的业务费支出  
福利彩票销售机构的业务费支出  
体育彩票销售机构的业务费支出  
彩票兑奖周转金支出  
彩票发行销售风险基金支出  
彩票市场调控资金支出  
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出  
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  
用于社会福利的彩票公益金支出  
用于体育事业的彩票公益金支出  
用于教育事业的彩票公益金支出  
用于红十字事业的彩票公益金支出  
用于残疾人事业的彩票公益金支出  
用于文化事业的彩票公益金支出  
用于扶贫的彩票公益金支出  
用于法律援助的彩票公益金支出  
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出  
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出  
十、债务付息支出  
十一、债务发行费用支出  
支出合计 6228
转移性支出  
政府性基金转移支付  
政府性基金补助支出  
政府性基金上解支出  
调出资金  
年终结余  
地方政府专项债务还本支出  
地方政府专项债务转贷支出  
支出总计 6228

 

2017年政府性基金转移支付表

单位:万元

项目 预算数
国家电影事业发展专项资金收入  
大中型水库移民后期扶持基金收入  
小型水库移民扶助基金收入  
可再生能源电价附加收入  
国有土地使用权出让收入  
城市公用事业附加收入  
国有土地收益基金收入  
农业土地开发资金收入  
新增建设用地土地有偿使用费收入  
城市基础设施配套费收入  
污水处理费收入  
新菜地开发建设基金收入  
大中型水库库区基金收入  
三峡水库库区基金收入  
南水北调工程基金收入  
国家重大水利工程建设基金收入  
海南省高等级公路车辆通行附加费收入  
车辆通行费  
港口建设费收入  
民航发展基金收入  
散装水泥专项资金收入  
新型墙体材料专项基金收入  
农网还贷资金收入  
旅游发展基金收入  
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  
彩票公益金收入  
其他政府性基金收入  
   
收 入 合 计  

 

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