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鹤峰县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告(0/0)

文章来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2015年02月02日 点击数: 字号:

——在鹤峰县第十七届人民代表大会第四次会议上

鹤峰县财政局

(2015年1月13日)


各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案),请予审议,并请政协委员提出意见。

2014年,全县财税工作紧紧围绕县委各项决策部署及工作重点,按照产城生态一体化的发展方向,以“保增长、保民生、保稳定、促发展”为主线,强化财政收支管理,扎实工作,克难奋进,圆满完成了县十七届人大三次会议确定的预算目标。

一、2014年公共财政预算执行情况

(一)财政收入执行情况

全县财政收入总量实现191825万元(含上级专项收入),为预算(县人大批准的调整预算,下同)186765万元的103%,较上年152902万元增加38923万元,增长25%。其中:地方公共财政预算收入23591万元,上级补助收入151360万元,债券转贷收入3905万元,调入资金12969万元。主要收入项目构成情况:

1、地域财政总收入实现35720万元,为预算35700万元的100%,比上年增加4682万元,增长15%。其中:国税13908万元,同比增长14%,地税18677万元,同比增长17%,财政3135万元,同比增长10%。

2、地方公共财政预算收入实现23591万元,为预算23400万元的101%,较上年20222万元增加3369万元,增长17%,其中:税收收入20080万元,占地方公共财政预算收入的85%,较上年16982万元增加3098万元,增长18%。非税收入实现3511万元,占地方公共预算收入的15%,同比增长8%。

3、上级各项补助收入151360万元。其中:返还收入2320万元,一般性转移支付收入74248万元,专项补助收入74792万元。

4、调入资金12969万元。其中:暂存款调入5500万元,国有资产收益4100万元,非税收入政府统筹2000万元,其他调入1369万元。

(二)财政支出执行情况

全县财政总支出实现191825万元(含上级专项收入),为预算(县人大批准的调整预算,下同)186065万元的103%,较上年152902万元增加38923万元,增长25%。分项构成情况:

1、公共财政支出186726万元,为预算181877万元的103%,比上年144089万元增加42637万元,增长29%。按支出功能分类:

(1)一般公共服务22545万元,为预算21117万元的106%,同比增长44%;

(2)公共安全8981万元,为预算8981万元的100%,同比增长22%;

(3)教育27836万元,为预算26630万元的104%,同比增长14%;

(4)科学技术1280万元,为预算1280万元的100%,同比增长40%,可比口径占地方公共财政支出的1.2%;

(5)文化体育与传媒3411万元,为预算3375万元的99%,同比增长52%;

(6)社会保障和就业21281万元,为预算20073万元的106%,同比增长17%;

(7)医疗卫生和计划生育15525万元,为预算15525万元的100%,同比增长59%;

(8)节能环保7255万元,为预算7107万元的102%,同比增长43%;

(9)城乡社区事务2285万元,为预算2285万元的100%,同比增长28%;

(10)农林水事务38311万元,为预算37830万元的101%,同比增长27%;

(11)交通运输24586万元,为预算24586万元的100%,同比增长21%;

(12)资源勘探电力信息等事务1250万元,为预算1250万元的100%,同比增长13%;

(13)商业服务业等事务1498万元,为预算1498万元的100%,同比增长198%;

(14)国土资源气象等事务3665万元,为预算3665万元的100%,同比增长26%;

(15)住房保障支出5222万元,为预算4880万元的107%,同比增长75%;

(16)粮油物资储备事务521万元,为预算521万元的100%,同比增长36%;

(17)地方政府债券付息468万元,为预算468万元的100%,同比增长127%;

(18)其他支出806万元,为预算806万元的100%,同比增长100%。

2、债券还本支出914万元;

3、上解支出4185万元:其中上解省3816万元,上解州369万元。

(三)公共财政收支平衡情况

2014年,我县财政总收入191825万元,财政总支出191825万元,收支相抵,当年平衡。

二、2014政府性基金预算执行情况

(一)政府性基金收入执行情况

政府性基金收入总额14390万元,占预算14276万元的101%,同比增加2268万元,增长19%。其中:本级收入4114万元,上级补助10276万元。本级收入分项构成情况:土地出让价款收入3693万元,地方教育附加收入175万元,残疾人就业保障金收入43万元,教育资金收入97万元,农田水利建设资金收入58万元,其他部门基金收入48万元。

(二)政府性基金支出执行情况

政府性基金支出总额14390万元,占预算14276万元的101%,同比增加2382万元,增长19%。具体支出项目是:教育支出476万元,社会保障和就业支出424万元,农林水支出1220万元,城乡社区支出11152万元,交通运输支出400万元,其他支出718万元。

(三)政府性基金收支平衡情况

2014年政府性基金收入14390万元,基金支出14390万元,收支相抵,当年平衡。

三、2014社会保险基金预算执行情况

(一)社会保险基金收入执行情况

社会保险基金收入实现29877万元,占预算25991万元的115%。其中:上级补助10571万元,利息收入855万元,本级征收18451万元。本级征收分项构成:企业养老保险10786万元,机关养老保险986万元,职工医疗保险3121万元,居民医疗保险136万元,工伤保险445万元,生育保险145万元,失业保险545万元,新农合基金1197万元,新农保1090万元。

(二)社会保险基金支出执行情况

社会保险基金支出实现34019万元,占预算25991万元的130%。其中:企业养老保险16569万元,机关养老保险2441万元,城乡居民养老保险2003万元,职工医疗保险4200万元,居民医疗保险1570万元,工伤保险275万元,生育保险60万元,失业保险379万元,新农合基金6522万元。

(三)收支平衡情况

2014年社会保险基金总收入29877万元,总支出34019万元,收支相抵,当年赤字4142万元。累计结余30283万元。

四、2014财政主要工作

(一)财政运行更加稳健

一是收入质量持续提升。2014年全县税收收入占地方公共财政预算收入的比重为85%,比2013年提高1个百分点,地方公共财政预算收入占县域生产总值的比重为5%,比2013年提高1个百分点;二是支出结构继续优化。农林水事务、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、文化体育与传媒等支出分别增长27%、17%、59%、52%,民生支出占财政支出的比重进一步提高;“三公”经费支出比2013年减少398万元,下降10%。

(二)民生支出保障有力

2014年全县公共财政支出中民生支出155495万元,占比达到83%,比2013年提高7个百分点。其中:教育27836万元,社会保障和就业21281万元,医疗卫生和计划生育15525万元,节能环保7255万元,城乡社区事务2285万元,农林水事务38311万元,交通运输24586万元,国土资源气象等事务3665万元,住房保障5222万元。

(三)支持发展力度明显加大

在财力紧张、资金调度较为困难的情况下,通过财政安排、争取上级支持、整合项目资金等措施,不断加大对县域经济发展的支持力度。一是筹资11300万元用于支持城区人行道改造、康岭新区、污水处理、圃子大桥、八峰森林公园等城市基础设施重点项目建设;二是整合财政资金16842万元,用于支持新型城镇化和新农村建设;三是本级财政安排826万元,用于支持茶叶、畜牧、农作物种业等农业产业化建设;四是通过向上争取资金和县级预算安排,筹措资金16000万元,采取短期借款、调度资金等方式,加大对全县33家规模企业的扶持力度,引导企业提档升级,促进企业持续健康发展。

(四)财政管理不断加强

一是建立了日常审核与重点监督检查相结合、事后监督检查与事前、事中监督检查相结合、外部监督检查与内部监督检查相结合的工作机制,进一步加大了财政监督检查力度;二是加强政府采购管理。不断创新采购方式,实现精细化管理,促进采购业务不断发展壮大。2014年受理政府采购项目1009个,实际采购规模达12546万元,同比增加3310万元,全年节约资金1398万元;三是规范国有资产管理。对全县国家出资企业按照新的产权登记办法进行了产权登记,进一步规范国有资产出租出借管理,把好购置入口关、处置审批关和闲置资产出租出借关,确保国有资产保值增值。四是加大政府性债务管理力度。根据政府性债务管理规定,逐月更新清理数据,核实并妥善处理融资平台公司债务,建立政策性债务台帐,对投融资平台公司债务实行全口径管理和动态监控。

各位代表,2014年,财税工作取得了较好成绩,这是县委正确领导的结果,是县人大、县政协监督支持的结果,是全县财税干部共同努力和社会各界大力支持的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行过程中还存在不少矛盾和问题,如财源基础还不牢固,财政实力不强,刚性支出压力不断加大,收支矛盾十分突出;财政资金监管和绩效管理水平有待加强等。对此,我们将在今后的工作中认真加以研究解决。

五、2015年财政预算(草案)

2015年财政预算编制的指导思想是:深入贯彻落实党的十八届四中全会、州委六届七次全会和县委十四届六次全会精神,按照“推进生态文明,建设美丽鹤峰”的整体部署,坚持依法理财,统筹兼顾;加强全口径预算管理,盘活存量,优化增量,促进经济发展方式转变和经济持续发展;全面推进财政改革,努力构建“预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明”的预算管理制度体系;从严控制“三公”经费等一般性支出,优先保障民生等重点支出;提高财政资金使用绩效。

根据上述指导思想,现提出2015年财政预算(草案):

(一)公共财政收支预算

1、财政收入预算

2015年公共财政收入预算总额78459万元(不含上级专项收入)。其中:县域财政总收入预算39280万元,同比增长10%,其中国税局15000万元,地税局20400万元,财政局3880万元。地方公共财政预算收入25748万元,同比增长10%,其中税收收入21468万元,占地方公共财政预算收入的83%;上级各项补助收入52711万元。

2、财政支出预算

2015年财政支出预算总额78459万元(不含上级专项支出)。分项构成情况:地方公共财政支出69616万元,债券还本支出2249万元,上解支出6594万元。地方公共财政支出中基本支出49511万元(其中“三公”经费3551万元),项目支出20105万元。地方公共财政支出分类构成情况:

(1)一般公共服务17404万元;

(2)公共安全3039万元;

(3)教育18294万元;

(4)科学技术860万元;

(5)文化体育与传媒1450万元;

(6)社会保障和就业8348万元;

(7)医疗卫生4645万元;

(8)节能环保650万元;

(9)城乡社区事务1193万元;

(10)农林水事务7373万元;

(11)交通运输2079万元;

(12)资源勘探电力信息等事务560万元;

(13)商业服务业等事务120万元;

(14)国土资源气象等事务663万元;

(15)住房保障支出2330万元;

(16)粮油物资储备事务120万元;

(17)债务付息支出488万元。

3、公共财政预算平衡情况

2015年公共财政预算总收入78459万元,总支出78459万元,收支相抵,当年平衡。

(二)政府性基金收支预算

2015年政府性基金收入预算总额4780万元(不含上级专项收入)。其中:国有土地使用权出让收入4635万元,政府住房基金收入30万元,国有土地收益基金100万元,农业土地开发基金收入15万元。政府性基金支出预算总额4780万元(其支出项目与收入项目一致)。收支相抵,当年平衡。

(三)社会保险基金收支预算

2015年社会保险基金收入预算总额12977万元(不含上级补助)。其中:企业养老保险6890万元,城乡居民养老保险537万元,城镇职工医疗保险2729万元,居民医疗保险1733万元,工伤保险464万元,失业保险498万元,生育保险126万元。社会保险基金总支出12977万元(其支出项目与收入项目一致)。收支相抵,当年平衡。

六、开拓奋进,扎实工作,努力完成2015年预算任务

(一)努力培育财源,做大财政蛋糕。一是大力支持县域重点工程、重点企业、重点产业的财源建设,发挥金橋担保公司的平台作用,支持城市建设和促进中小企业发展。二是安排工业经济发展经费、项目工作前期经费,整合资金,统筹安排,保持“三农”投入的稳定增长,推动农业产业结构优化升级,努力培植税源增长点。

(二)大力组织收入,确保完成任务。一是坚持税源培植、使全县财源建设基本呈现出增速快、结构优、后劲强的特点。税收征管两手抓、两不误。在细化分解任务目标的基础上,定期召开财税联席会议,强化责任,密切协作,严格征管,确保完成收入任务。二是对主体税源和重点税源实行实时监控,对零散税源和流动税源实行跟踪服务,不断加大对偷、逃、抗、骗税行为的打击力度,杜绝跑、冒、滴、漏现象,做到应收尽收。三是加强国有资产收益、土地收入、罚没收入等非税收入征管,努力做到颗粒归仓,确保完成全年收入任务。

(三)坚持厉行节约,硬化预算约束。认真贯彻落实新《预算法》,按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,合理确定各部门、各单位的运行经费,严格控制楼堂馆所等基本建设支出,严控“三公”经费等一般性支出。加大民生保障力度,优先安排社会保障、教育、卫生和社会事业等民生投入,将解决群众最关心、最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点。

(四)优化财政资金支付方式。实行部门预算资金支付单位法人负责制,即各单位支付令的下达必须由单位法人签署,以强化单位法人和领导的责任。重点加强对部门预算支付异动情况和违规行为的监管,加快国库集中支付业务的标准化、流程化、信息化管理,推动国库集中支付运行机制不断完善。

(五)健全预算执行动态监控体系。按照预警高效、纠偏及时、控制有力、反馈迅速的要求,建立事前有预警、事中有监控、事后有检查、结果有反馈的预算执行动态监控机制。积极稳妥做好预决算信息和“三公”经费公开工作,主动接受人大监督、审计监督,自觉接受社会各界监督。

各位代表,2015年是全省脱贫奔小康试点县关键年,更是“十二五”规划收官之年。在新的一年里,我们将在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督、支持下,团结一心,扎实工作,全面完成各项财政工作任务,为建设美丽鹤峰而努力奋斗!

责任编辑:鹤舞燕沙
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